一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和街道办事处、镇人民政府请示或报告的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.贯彻执行外事工作的方针、政策、法律法规和决策部署；负责区政府对外交流合作协调工作，承担区内重大外事活动的管理；负责区内因公组团出国、到港、澳、台手续的办理和管理工作。

5.承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办。牵头协调并指导政府系统督查工作。

6.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导报告。

7.负责区政府承办的人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

8.负责牵头开展全区效能建设相关工作。

9.承担区政府政务值班和“12345一号通”全区政务服务热线工作，及时传达和督促落实市、区政府领导同志指示。

10.承担市（区）长公开信箱办理工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构13个，分别是综合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、会联科、信息科、外事科（区委外办综合科）、督查科、效能科、区政府值班室、政务公开科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,348.95万元，支出总计2,348.95万元。收支较上年决算数增加494.48万元、增长26.7%，主要原因是基本支出较上年决算数增加158.18万元、增长12.2%，项目支出较上年决算数增加336.30万元、增长62.1%。

2.收入情况。2021年度收入合计2,348.95万元，较上年决算数增加548.19万元，增长30.4%，主要原因是基本支出中的人员经费和项目支出的增加。其中：财政拨款收入2,348.95万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,348.95万元，较上年决算数增加494.48万元，增长26.7%，主要原因是基本支出较上年决算数增加158.18万元、增长12.2%，项目支出较上年决算数增加336.30万元、增长62.1%。。其中：基本支出1,471.25万元，占62.6%；项目支出877.70万元，占37.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,348.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加494.48万元，增长26.7%。主要原因是基本支出较上年决算数增加158.18万元、增长12.2%，项目支出较上年决算数增加336.30万元、增长62.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,348.95万元，较上年决算数增加548.19万元，增长30.4%。主要原因是基本支出中的人员经费和项目支出的增加。较年初预算数减少650.65万元，下降21.7%。主要原因一是项目进度需跨年实施，财政本级结转追减413.15万元；二是项目结余，零结转追减264.15万元，三是人员经费增减变化。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,348.95万元，较上年决算数增加494.48万元，增长26.7%。主要原因是基本支出较上年决算数增加158.18万元、增长12.2%，项目支出较上年决算数增加336.30万元、增长62.1%。较年初预算数减少650.65万元，下降21.7%。主要原因一是项目进度需跨年实施，财政本级结转追减413.15万元；二是项目结余，零结转追减264.15万元；三是人员经费增减变化。

3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,471.25万元。其中：人员经费1,304.91万元，较上年决算数增加285.90万元，增长28.1%，主要原因是人员增减及相关经费的变化。人员经费用途主要包括工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗、公积金、死亡抚恤、退休健康疗养等。公用经费166.35万元，较上年决算数减少127.71万元，下降43.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子十条措施减少一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计26.97万元，较年初预算数减少31.53万元，下降53.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严管制。较上年支出数增加13.04万元，增长93.6%，主要原因是新购一辆应急保障用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少31.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响未安排相关出行。因公出国（境）费用较上年支出数持平。

公务车购置费17.99万元，主要用于应急保障车采购。费用支出较年初预算数增加17.99万元，增长100%，主要原因是根据工作情况急需新购一辆应急保障用车。较上年支出数增加17.99万元，增长100%，主要原因是新购一辆应急保障用车。

公务车运行维护费8.58万元，主要用于公务用车的油费、过路过桥费、维修维护等。费用支出较年初预算数减少13.92万元，下降61.9%，主要原因是公务用车的规范管理和落实政府过紧日子一般性支出的压缩。较上年支出数减少5.06万元，下降37.1%，主要原因是公务用车的规范管理和落实政府过紧日子一般性支出的压缩。

公务接待费0.40万元，主要用于接待相关工作的调研和检查。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降92%，主要原因是受疫情影响接待数量减少，以及严格控制以本部门牵头并支付的公务接待标准和陪餐人次。较上年支出数增加0.10万元，增长33.3%，主要原因是实际工作需要。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费128.90元，车均购置费17.99万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出166.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少127.71万元，下降43.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子十条措施减少一般性支出。

本年度会议费支出3.44万元，较上年决算数增加0.54万元，增长18.6%，主要原因是区政府常务会、区长办公会、全区经济工作会等会议资料印制装订等实际工作需要。本年度培训费支出11.57万元，较上年决算数增加5.32万元，增长85.1%，主要原因是提升干部队伍的素养的实际工作需要。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 2021年度本部门政府采购支出总额1,135.06万元，其中：政府采购货物支出52.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,083.06万元。授予中小企业合同金额263.50万元，占政府采购支出总额的23.2%，其中：授予小微企业合同金额211.50万元，占政府采购支出总额的18.6%。政府采购主要用于采购电子政务外网2.0等保建设；雪亮工程电子政务外网租赁；OA软硬件平台；区政府网络、电子政务外网、政务新媒体等的运行维护服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式开展了整体支出绩效目标自评和项目支出（5个）绩效目标自评，涉及资金2348.95万元。其中一般性项目5个，涉及资金877.7万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：叶春艳，联系电话023-40258063。