一、基本情况

晏家街道地处重庆腹心,位于长寿区西南部、城区西郊,是长寿经济技术开发区的主要所在地,是长寿区改革开放的前沿阵地;于2003年区划调整撤并原晏家镇和朱家镇而设立,2019年迁址晏家街道尚城路7号,现辖9个社区(晏家社区、曹家堡社区、育才路社区、晏山社区、牛心山社区、齐心社区、中心路社区、查家湾社区、朱家岩)、8个行政村(三观村、龙门村、金龙村、沙溪村、沙塘村、石盘村、石门村、十字村),幅员面积约95平方公里,户籍人口6.2万人,常住人口3.5万人,总人口9.7万人。

晏家街道共设置党政综合办事机构8个:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室;人大常委会办公室单独设置;推进街道行政执法改革,组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权;街道纪工委按照有关规定单独设置。统一设置事业单位5个:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队;自主设置事业单位2个:农业服务中心、建设环保服务中心。本晏家街道无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10216.72万元,支出总计10216.72 万元。收支较上年决算数8659.72增加1557万元、 增长17.98%,主要原因是政府性基金预算资金和民生投入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计10216.72万元,较上年决算数8659.72增加1557万元、 增长17.98%,主要原因是政府性基金预算资金和民生投入增加。其中:财政拨款收入10216.72万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计10216.72万元,较上年决算数8659.72增加1557万元、 增长17.98%,主要原因是政府性基金预算资金和民生投入增加。其中:基本支出 4246.22万元,占41.56%;项目支出5970.5万元,占58.44%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少3万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 10216.72万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1557万元,增长17.98%。主要原因是政府性基金预算资金和民生投入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6673.05 万元,较上年决算数6279.83增加393.22万元,增长6.26 %。主要原因是民生投入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6673.05万元,较上年决算数6279.83增加393.22万元,增长6.26 %。主要原因是民生投入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为零。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4246.22万元。其中:人员经费3462.07万元,较上年决算数2956.46增加505.6万元,增长17.1%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费784.15万元,较上年决算数761.68增加22.47万元,增长2.95 %,主要原因是疫情防控和维稳经费支出增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3543.67万元,较上年决算数2379.89增加1163.78万元,增长48.9 %,主要原因是三峡移民项目资金增加。本年支出 3543.67万元,较上年决算数2379.89增加1163.78万元,增长48.9 %,主要原因是三峡移民项目资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计35.03 万元,较年初预算数95减少59.97万元,下降63.13 %,主要原因是严格执行中央八项规定精神,缩减三公经费支出。 较上年支出数37.45减少2.45万元,下降6.44 %,主要原因是严格执行中央八项规定精神,缩减三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费 0万元。公务车运行维护费14.75万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数15.3减少0.55万元,下降3.58%。

公务接待费 20.29万元,主要用于接待上级单位来我单位检查、调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数25万减少4.71万元,下降18.84 %。较上年支出数22.15减少1.86万元,下降8.4%,主要原因严格执行中央八项规定精神。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待150批次4800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费42.27元,车均购置费0万元,车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出781.04万元,比2020年度641.02万元增加140.02万元,增长21.84%,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。本年度会议费支出25000元,本年度培训费支出23000元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额5218.21万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5081.31万元、政府采购服务支出136.9万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对11个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金5930.47万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。

(三)重点绩效评价结果

街道申报2021年美丽乡村建设项目资金共200万元,其中金龙村、龙门村各100万元,在接受第三方重点绩效评价中,两个村得分较低,存在以下问题:一是项目因涉及占用耕地,建设内容发生变更,未及时上报批复;二是项目为及时完工,预算执行率低;三是存在议事程序不规范,未组织村民进行满意度测评。评价结果反馈后,街道严格按照议事程序,对项目进行整改。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市长寿区晏家街道财政办公室

联系电话:023-40713770