一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：结核病防治，结构监测、督导、管理、指导、治疗。

（二）单位构成。重庆市长寿区公共卫生服务中心下设：主任办公室、副主任办公室、党政办公室、结防科、财务科、医保办公室、门诊部。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数396.30万元，其中：一般公共预算拨款379.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入17.10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少168.37万元，主要是一般公共预算资金减少14.63万元，事业收入减少153.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数396.30万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.10万元，社会保障和就业支出54.84万元，卫生健康支出305.48万元，住房保障支出16.78万元，其他支出17.10万元。支出较去年减少168.37万元，主要是基本支出减少7.79万元，项目支出减少160.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入379.20万元，一般公共预算财政拨款支出379.20万元，比2022年减少14.63万元。其中：基本支出379.20万元，比2022年减少7.79万元，主要原因是卫生健康支出减少11.54万元，住房保障支出增加1.20万元。基本支出主要用于保障健康休养费在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少6.84万元，主要原因是疾病预防控制机构支出减少6.84万元，主要用于疾病预防控制等重点工作。

重庆市长寿区公共卫生服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.90万元，比2022年增加0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位两年均未安排因公出国（境）费用；公务接待费0.20万元，比2022年减少0.40万元，主要原因是严格落实公务接待相关规定，进一步压缩公务接待支出；公务用车运行维护费5.70万元，比2022年增加0.48万元，主要原因是物价上涨并严格落实公务车相关规定，进一步压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位两年均未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额8.64万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.64万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.64万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.64万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元；涉及事业收入17.10万元。其中：一般项目1个，涉及资金17.10万元；重点专项0个，涉及资金0万元；

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚勇联；系方式：023-40256314。