一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国民健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制并实施全区卫生健康规划。制订并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市长寿区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，协助开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统信用体系建设。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、所属事业（代管）单位和行业社会组织党建工作。指导街镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责全区重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订并组织实施中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.代管重庆市长寿区计划生育协会和重庆市长寿区红十字会。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构构成

1.机构设置。重庆市长寿区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区政府工作单位。机关内设11个科室。

2.单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计12653.07万元，支出总计12653.07万元。收入较上年决算数增加1788.12万元、 增长16.45%，主要原因是本年财政拨农村改厕基金项目资金和重大疫情防控资金增加。支出较上年决算数增加2384.08万元、 增长23.21%，主要原因是本年农村改厕基金项目资金和重大疫情防控资金支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计12653.07万元，较上年决算数增加1788.12万元、 增长16.45%，主要原因是本年财政拨农村改厕基金项目资金和重大疫情防控资金增加。其中：财政拨款收入12653.07万元，占100%。此外，使用年初结转和结余594.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12653.07万元，较上年决算数增加2384.08万元、 增长23.21%，主要原因是本年农村改厕基金项目资金和重大疫情防控资金支出增加。其中：基本支出 2071.71万元，占16.37%；项目支出10581.36万元，占83.63%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少591.96万元、下降100%，主要原因是今年结余资金全部由财政追减，结余为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12653.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1788.12万元，增长16.45%。主要原因是本年财政拨农村改厕基金项目资金和重大疫情防控资金增加。财政拨款支出增加2384.08万元、增长23.21%，主要原因是本年农村改厕基金项目资金和重大疫情防控资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11403.52万元，较上年决算数增加1328.66万元，增长13.18%。主要原因是今年财政拨重大疫情防控资金增加。较年初预算数减少631.23万元，下降5.58%。主要原因是本年调增重大疫情防控支出。此外，年初财政拨款结转和结余594.96万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11403.52万元，较上年决算数增加1328.66万元，增长13.18%。主要原因是今年重大疫情防控资金支出增加。较年初预算数增加631.23万元，下降5.58%。今年重大疫情防控资金支出增加

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少591.96万元，下降100%，主要原因是今年结余资金全部由财政追减，结余为零。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1744.16万元。其中：人员经费1353.86万元，较上年决算数增加159.55万元，增长13.36%，主要原因是职工正常工资薪金以及附加变动。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、社会保险、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费377.23万元，较上年决算数减少31.68万元，下降7.75%，主要原因是本年停发职工每月固定差旅费。公用经费用途主要包括办公费、资料印刷费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入1249.55万元，较上年决算数增加459.46万元，增长58.15 %，主要原因是本年财政拨农村改厕项目基金资金增加。本年支出1249.55万元，较上年决算数增459.46万元，增长58.15 %，主要原因是本年财政拨农村改厕项目基金资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.58万元，较上年支出数减少增加2.43万元，下降26.98 %，主要原因是常态化疫情防控，各部门来我委现场检查的次数减少，因而公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费5.59万元，主要用于公务车油费、过路费和日常维修维护费。费用支出较年初预算数减少3.41万元，下降37.89%，主要原因是年初预算时将公车运行维护费与差旅费统一预算到车辆交通费经济分类中。较上年支出数减少1.23万元，下降18.04 %，主要原因是常态化疫情防控，到各部门开会、检查次数减少，公务车使用频率下降。

公务接待费0.99万元，主要用于接待各部门来本部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少8.01万元，下降89 %，主要原因是常态化疫情防控，现场检查开会次数减少，公务接待费发生额大幅下降。较上年支出数减少1.2万元，下降54.79%，主要原因是常态化疫情防控，部门来本部门开会、检查次数减少，接待次数下降，同时大部分接待费与项目挂钩，账务处理上列入项目支出中。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待48批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46元，车均购置费0万元，车均维护费5.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出390.30万元，比2020年度增加减少18.61万元，下降4.55%，与上年基本持平。机关运行经费主要用于办公费、资料印刷费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费和其他商品服务支出等。

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数减少2.67万元，下降82.92 %，主要原因是常态化疫情防控影响，现场会议次数减少，加上大多数会议支出与项目相关，账务处理上列入项目支出中。本年度培训费支出22.64万元，较上年决算数减少56.56万元，下降71.41 %，主要原因是上年账财政拨托育机构补助资金50万元，资金功能科目为培训费支出，因此账务处理上将该资金经济科目同时列入培训费中。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额905.11万元，其中：政府采购货物支出298.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出606.64万元。授予中小企业合同金额825.43万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额825.43万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和35个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评35项，涉及资金87185.22万元。其中，重点专项9个，涉及资金11705.46万元；一般性项目26个，涉及资金75479.76万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

我委2021年2月接受市卫健委委托第三方机构对基本公卫项目开展绩效评价，该项目主要用于做好居民高血压和2型糖尿病等慢性病患者、肺结核患者、0-6岁儿童、妇产、老年人、严重精神障碍患者、中医药等方面健康管理工作，做好居民健康教育工作、做好预防接种工作、建立居民健康档案，做好传染病和突发公卫事件报告和处理工作，推进疫情防控常态化建设，推进居民电子健康档案务实应用，做好卫生监督协管工作，强化家庭医生签约服务工作。

经过第三方评价机构对我区全区基本公共卫生服务项目进行公平、公正、公开的评价，全区平均得分92.04分，共发现两方面的问题：一是项目资金及财务核算方面存在预算执行率不达标的情况，二是项目组织实施方面存在项目目标任务指标未达标情况，具体为电子健康档案建档率和重点职业病监测任务完成率未达标。

我委高度重视绩效评价发现的问题，逐条逐项进行对照检查，深刻剖析原因，认真研究整改措施：一是针对预算执行率不达标问题，我委提高预算编制水平，在编制年初预算时，要本着实事求是、量力而行的原则，合理精准的编制预算，从而提升预算执行率，同时动态掌握项目执行过程中的情况和进度，强化对财政资金拨款的管控，加强基本公共卫生服务项目进度和支出进度，加强项目经费监督管理，严格补助资金的使用，及时足额安排项目补助资金，确保项目资金使用规范，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。二是针对电子健康档案建档率和重点职业病监测任务完成率未达标的问题，我委根据第七次人口普查数据合理制定任务数，各单位结合基本公共卫生服务项目工作和日常就医诊疗，建立居民电子健康档案，结合家庭医生签约服务和新冠疫苗接种工作，以居（村）委会为单位，组织人员深入居民家中，逐村逐户查漏补缺，并及时更新居民电子健康档案，落实专人负责电子健康档案录入、审核工作，确保每份电子健康档案要求真实、完整、无缺项漏项，及时更新个人基本信息电话号码。为进一步提高重点职业病监测任务完成率，我委加强对职业健康检查机构的监督管理和现场督导，敦促职业健康检查机构严格按“重点职业病及健康危害因素监测信息系统”和“重庆市职业病防治综合管理信息系统”要求及时填报《重点职业病职业健康检查个案卡》和《疑似职业病报告卡》等，保证监测结果及时、规范上报，降低错误率和漏报率，提高数据的规范性和可靠性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：江璐；电话：40253109