一、单位基本情况

重庆市长寿区人民医院始建于1940年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合性医院，是重庆医科大学非直管附属医院、中国医学生社会实践教育基地、全国综合医院中医药工作示范单位、重医大附一院长寿医院、重医大附二院技术协作医院、重医大附属儿童医院指导医院、西南医院技术指导医院、重庆市博士后科研工作站、设有老年康复研究所，代管长寿区中心血库。

医院本着“关爱生命、圆健康长寿梦”的宗旨，以丰厚的人文内涵，吸纳了一大批有着深厚医学功底和丰富临床经验的医学人才，组建了一支支专家团队。同时，医院高度重视医疗设备、设施的配套更新，努力提供高效的医疗保障，现承担着本区现有90余万人口的医疗任务，还辐射渝北、巴南、涪陵、垫江、邻水等周边区县。

医院现编制床位800张，开放床位950张，设一级临床科室18个、二级临床科室28个，医技科室10个、职能科室22个；呼吸内科、泌尿外科是重庆市特色专科，急诊科、医学检验科、普外科为重庆市临床重点专科，呼吸内科、普通外科为重庆市区域医学重点学科建设项目。在岗职工1350人，其中国务院特殊津贴专家2人、正高级职称54人、副高级职称211人，博士3人、硕士161人。

医院设备设施先进，拥有1.5T核磁共振成像系统、64排128层螺旋CT，16排24层螺旋CT、DSA大型血管造影机等大型设备400余台件，以及同级医院中先进的PCR实验室、洁净手术室、洁净中心ICU、CCU、RICU、NICU、血液透析中心等。

医院技术力量雄厚。近年来，积极开展高水平诊疗技术，如各种腔道微创手术、介入诊疗技术等，广泛应用胃镜、肠镜、纤支镜、纤支喉镜等进行诊断治疗，常规开展各种实体癌肿根治术和肿瘤规范化治疗，能施行包括颅脑、口腔颌面、胸心、腹部、脊柱、四肢、血管、神经等高难度手术，其中，心血管介入手术、关节镜下前后交叉韧带重建术、腔镜疝修补术、胰十二指肠切除术等达到较高水平。特别是利用中心ICU平台，发挥多学科优势救治多器官衰竭方面达到了较高水平，多个学科形成了自身的特色优势。

现按三级甲等医院标准在建的北城分院建设用地面积109亩，建设规模123507平方米，开设病床1000张。北城分院建成后医院将成为以危化应急医疗救援、职业病防治、老年康复治疗、肿瘤诊治、精神卫生、住院医师规培等为特色的重庆市一流综合医院。

目前，医院以开展优质服务项目、提升技术水平、加强人才团队和学科建设的进一步发展为重点不断推进三甲医院内涵建设，为医院实现更快更好可持续发展奠定坚实基础。为实现“巴渝名院、重庆一流”的发展目标，医院全体干部职工积极践行“秉德、立信、求精、奉献”的院训，秉承“关爱生命，圆健康长寿梦”的服务理念，坚持一切以病人为中心，大力弘扬白求恩精神，扎实开展“进一步改善医疗服务行动计划”活动，全面落实进一步改善医疗服务行动计划，积极投身医疗卫生体制改革，不断满足公众日益增长的健康需求。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年收入总计93703.4万元，支出总计93703.4万元。收支较上年决算数增加5439.33万元、上升6.17%，收入增加主要原因为2021年较2020年财政拨款收入增加7831.64万元（主要为2021年北城分院建设专项债资金较2020年增加10000万元）、事业收入减少1291.28万元、其他收入增加378.61万元、使用非财政拨款结余减少2456.18万元，年初结转结余数增加976.54万元。支出减少原因为2021年较2020年社会保障和就业支出增加728.51万元、卫生健康支出减少3116.25万元，其他支出增加8025.37万元（主要为2021年北城分院建设专项债资金较2020年增加10000万元），抗疫特别国债安排的支出减少2527.6万元，年末结转结余增加2329.3万元。

2.收入情况。2021年收入合计88504.08万元，较上年决算数增加6918.98万元、 增长8.48%。主要原因为2021年财政拨款收入29053.58万元，较2020年增加7831.64万元（其中2021年北城分院建设专项债资金较2020年增加10000万元）。其中：财政拨款收入29053.58万元，占32.82%；事业收入58405.41万元，占66%；其他收入1045.09万元，占1.18%。此外，使用非财政拨款结余3560.14万元，年初结转和结余1639.18万元。

3.支出情况。2021年支出合计89907.01万元，较上年决算数增加3110.03万元、增长3.59%，主要原因是2021年较2020基本支出减少3522.23万元，项目支出增加6632.26万元。其中：基本支出 67552.79万元，占75.14%；项目支出22354.22万元，占24.86%。

4.结转结余情况。2021年年末结转和结余3796.39万元，较上年决算数增加2329.3万元、增长 158.77%，主要原因是2021年北城分院专项债资金未使用完，结转至2022年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计 30599.96万元。较上年决算数财政拨款收、支总计各增加9011万元，增长41.74%。主要原因是2021年北城分院建设专项债资金较2020年增加10000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年一般公共预算财政拨款收入合计8755.58万元，较上年决算数增加326.24万元，增长3.87%。较年初预算数增加4233.24万元，增长92.93 %。主要原因是2021年疫情持续影响，年初一般公共预算财政拨款收入预算金额较小，而财政实际拨付数增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余1546.38万元。

2.支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出8569.18万元，较2020年决算数增加1147.11万元，增长15.46%。主要原因是2021年社会保障和就业支出3511.05万元，较2020年增加728.5万元，卫生健康支出5058.13万元，较2020年增加418.61万元。较年初预算数增加4013.84万元，增加88.12%。主要原因是2021年受疫情持续影响，人员经费和商品服务实际支出较预算支出增加导致。

3.结转结余情况。2021年年末一般公共预算财政拨款结转和结余1765.79万元，较上年决算数增加391.5万元，增长28.49%，主要原因是2021年财政项目拨款专项经费未使用完，结转至2021年继续使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共财政拨款基本支出5887.06万元。其中：人员经费5803.08万元，较上年决算数增加1147.64万元，增长24.66%，主要原因是2022年工资福利支出4844.59万元，较2020年增加895.63万元；2022年对个人和家庭的补助收入为958.49，较2020年增加252.01万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费83.98万元，较上年决算数增加38.88万元，上升86.21 %，主要原因是2021年专用材料费较2020年增加2.9万元、劳务费增加19.33万元、其他商品和服务支出增加16.65万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年政府性基金预算收入20265万元，较上年决算数增加7472.4万元。主要原因是2021年北城分院建设专项债资金较2020年增加10000万元。2021年政府性基金预算本年支出 18290.38万元，较上年决算数增加5497.78万元。主要原因是2021北城分院建设专项债资金支出增大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2021年度本部门公务车购置费0万元。

2021年度本部门公务车运行维护费0万元。

2021年度本部门公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2021年培训费支出447.97万元，较上年决算数增加337.37万元，增长305.04%，主要原因是2021年外出进修培训人员增加，导致培训费增加。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：应急保障用车5辆，特种专业技术用车9辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备45台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额20083.53万元，其中：政府采购货物支出19776.33万元、政府采购服务支出307.2万元。授予中小企业合同金额14458.59万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额12970.42万元，占政府采购支出总额的64.59%。

五、预算绩效管理情况说明

由长寿区卫健委统一公开说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：朱慧玲；联系电话：13350359106