一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2.文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理长寿区文化市场、乡镇文化站业务指导、文化交流等。

3.举办各类公益艺术展览、开展各类文化艺术活动、大型公益性流动展、对外文化交流、艺术创作辅导，培养美术、书法、摄影艺术人才。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区文化馆由6个部室组成，即办公室、大型活动部、辅导培训部、非遗部、调研创作部、数字文化中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数510.84万元，其中：一般公共预算拨款492.84万元,上年结转资金18万元。收入较去年增加85.41万元，主要是行政事业单位养老增加40.70万，绩效工资增加23.59万元，退休职工健康休养费增加6.64万元，免费开放经费上年结转18万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数510.84万元，其中：教育支出1.99万元，文化旅游体育与传媒支出376.20万元，社会保障和就业支出97.55万元，卫生健康支出19.21万元，住房保障支出15.89万元。支出较去年增加85.41万元，主要是基本支出增加72.38万元，项目支出增加13.03万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入492.84万元，一般公共预算财政拨款支出492.84万元，比2020年增加67.41万元。其中：基本支出428.10万元，比2020年增加72.38万元，主要原因是行政事业单位养老保险支出增加40.70万元，绩效工资增加23.59万元，退休职工健康休养费增加6.64万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出64.74万元，比2020年增减少4.97万元，主要原因是免费开放经费减少，主要用于开设春秋季免费开放辅导培训班等重点工作。

重庆市长寿区文化馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.20万元，比2020年增加0.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.70万元，比2020年增加0.10万元，主要原因是项目增加，支出增加；公务用车运行维护费4.50万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.74万元。其中：一般性项目3个，涉及资金64.74万元；重点专项0个。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有特种专业用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：庹敏  联系方式：023-40249107