二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计30320.61万元，支出总计30320.61万元。收、支与2023年度相比，增加480.26万元，增长1.6%，主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计30251.27万元，与2023年度相比，增加462.67万元，增长1.6%，主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。其中：财政拨款收入29124.20万元，占96.3%；事业收入1127.07万元，占3.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余69.33万元。

3.支出情况。2024年度支出合计29997.86万元，与2023年度相比，增加494.53万元，增长1.7%，主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。其中：基本支出2212.59万元，占7.4%；项目支出27785.27万元，占92.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配237.22万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余85.52万元，与2023年度相比，增加16.19万元，增长23.4%，主要原因是区殡仪馆困难群众及无名尸丧葬费用减免项目剩余资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计29193.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加691.45万元，增长2.4%。主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入26160.29万元，与2023年度相比，增加707.94万元，增长2.8%。主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。较年初预算数增加1953.31万元，增长8.1%。主要原因是困难群众救助调标、养老扶持力度加大。此外，年初财政拨款结转和结余69.33万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出26144.10万元，与2023年度相比，增加709.34万元，增长2.8%。主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。较年初预算数增加1867.78万元，增长7.7%。主要原因是困难群众救助调标、养老扶持力度加大。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余85.52万元，与2023年度相比，增加16.19万元，增长23.4%，主要原因是区殡仪馆困难群众及无名尸丧葬费用减免项目剩余资金结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.73万元，占0.0%，较年初预算数减少0.73万元，下降13.4%，主要原因是开展培训较少。

（2）社会保障和就业支出25932.10万元，占99.2%，较年初预算数增加1866.20万元，增长7.8%，主要原因是困难群众救助调标、养老扶持力度加大。

（3）卫生健康支出71.65万元，占0.3%，较年初预算数增加1.77万元，增长2.5%，主要原因是新招录人员及拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。

（4）农林水支出57.88万元，占0.2%，较年初预算数减少1.61万元，下降2.7%，主要原因是村干部人员调整。

（5）住房保障支出77.75万元，占0.3%，较年初预算数增加2.17万元，增长2.9%，主要原因是新招录人员及拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.72万元。其中：人员经费1135.79万元，与2023年度相比，减少39.07万元，下降3.3%，主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、社保、住房公积金等。公用经费189.93万元，与2023年度相比，增加11.85万元，增长6.7%，主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2963.92万元，与2023年度相比，减少34.08万元，下降1.1%，主要原因是长寿区第一养护院建设即将完工，建设资金需求逐步减少。本年支出2963.92万元，与2023年度相比，减少34.08万元，下降1.1%，主要原因是长寿区第一养护院建设即将完工，建设资金需求逐步减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.06万元，较年初预算数减少5.07万元，下降25.2%，主要原因是严格执行相关规定，控制三公经费。较上年支出数增加0.77万元，增长5.4%，主要原因是区低保管理中心公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减，主要原因是未新购置车辆。

公务用车运行维护费11.99万元，主要用于公务用车维修费、燃油费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降21.5%，主要原因是本年度跨区培训及检查减少。较上年支出数增加0.81万元，增长7.3%，主要原因是区低保管理中心用车需求增加。

公务接待费3.06万元，主要用于接待国内其他区县到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降36.9%，主要原因是严格控制公务接待数量、规模及档次。较上年支出数减少0.05万元，下降1.6%，主要原因是本年度公务接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待68批次542人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费56.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元，与2023年度相比，减少1.17万元，下降97.5%，主要原因是培训减少。本年度培训费支出4.81万元，与2023年度相比，减少2.50万元，下降34.2%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出171.35万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费及公务用车运行维护费等保障单位运行的各项开支。机关运行经费较上年支出数减少6.73万元，下降3.8%，主要原因是拆分局属单位（区民政局婚姻登记处、区殡葬管理所、区养老服务指导中心）独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额15.12万元，其中：政府采购货物支出15.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于区民政局办公室采购（复印打印）综合一体机1台；区救助管理站采购打印机、笔记本电脑、台式电脑各1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和41个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金27785.27万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    孔秀梅   023-40243164