重庆市长寿区双龙镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、大数据等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、人事、编制、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹行业道路交通监管等职责；承担消防管理工作任务；

镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作；

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等领域的行政监督权和行政处罚权，负责道路交通日常检查和行政执法工作。

旅游服务中心：主要承担辖区内旅游发展、管理宣传、环境保护等事务性工作。双龙镇文化服务中心不承担旅游方面职责。

产业发展服务中心：主要承担现代农业园区服务、扶贫开发、乡村振兴等事务性工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区双龙镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个，分别是双龙镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、旅游服务中心。

人大办公室单独设置。推进镇街行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。纪（工）委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3439.69万元，支出总计3439.69万元。收、支与2023年度相比，减少303.60万元，下降8.1%，主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金。

2.收入情况。2024年度收入合计3439.69万元，与2023年度相比，减少303.60万元，下降8.1%，主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金收入。其中：财政拨款收入3439.69万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3439.69万元，与2023年度相比，减少303.60万元，下降8.1%，主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金支出。其中：基本支出2417.81万元，占70.3%；项目支出1021.89万元，占29.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3439.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少303.60万元，下降8.1%。主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3439.69万元，与2023年度相比，减少303.60万元，下降8.1%。主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金收入。较年初预算数增加197.50万元，增长6.1%。主要原因是年中下达了2023年街镇财政体制结算资金、人大代表之家（站）示范点建设专项经费、2024年重点问题化解经费等预算资金、事业人员因保险基数政策变化需补缴的养老保险和职业年金单位交纳部分等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3439.69万元，与2023年度相比，减少303.60万元，下降8.1%。主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金支出。较年初预算数增加197.50万元，增长6.1%。主要原因是年中下达了2023年街镇财政体制结算资金、人大代表之家（站）示范点建设专项经费、2024年重点问题化解经费等预算资金、事业人员因保险基数政策变化需补缴的养老保险和职业年金单位缴纳部分等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1088.15万元，占31.6%，较年初预算数增加139.94万元，增长14.8%，主要原因是年中下达了2023年街镇财政体制结算资金、人大代表之家（站）示范点建设专项经费、2024年重点问题化解经费等预算资金。

（5）教育支出12.46万元，占0.4%，较年初预算数减少12.02万元，下降49.1%，主要原因是单位内部调剂为公务员交通补贴和通讯补贴使用。

（8）社会保障和就业支出473.45万元，占13.8%，较年初预算数增加31.89万元，增长7.2%，主要原因是年中下达了事业人员因保险基数政策变化需补缴的养老保险和职业年金单位交纳部分预算资金。

（9）卫生健康支出111.01万元，占3.2%，较年初预算数减少2.99万元，下降2.6%，主要原因是上级财政收回参公人员对应经费划转到财政局。

（10）节能环保支出10.60万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出43.00万元，占1.3%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出1590.19万元，占46.2%，较年初预算数增加44.85万元，增长2.9%，主要原因是年中下达了在职村干部养老保险缴费补贴、医疗保险缴费补贴等特定项目预算数。

（19）住房保障支出110.84万元，占3.2%，较年初预算数减少4.15万元，下降3.6%，主要原因是上级财政收回参公人员对应经费划转到财政局。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2417.81万元。其中：人员经费2036.15万元，与2023年度相比，增加202.93万元，增长11.1%，主要原因是我单位2024年有新增人员调动，工资数额较上年增多。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、事业人员基础绩效、公积金、各项社会保险以及离退休人员健康休养费等。公用经费381.66万元，与2023年度相比，减少23.98万元，下降5.9%，主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控一般性预算资金支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、手续费、差旅费、维修维护、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.20万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.20万元，下降2.4%，主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控三公经费预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费8.20万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.20万元，下降2.4%，主要原因是科学编制预算，合理安排资金，严控三公经费预算支出。

本单位2024年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.40万元，下降100.0%，主要原因是科学编制预算，合理使用资金，减少一般性公用经费支出。本年度培训费支出3.12万元，与2023年度相比，减少21.04万元，下降87.1%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出270.40万元，机关运行经费主要用于开支办公用品、设施设备费、印刷费、邮电费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少21.72万元，下降7.4%，主要原因是政府坚持过紧日子的原则，进一步压减机关运行经费，增强成本意识，节约开支。合理控制办公用品采购，加强对水电等能源的管理，精简会议数量等

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额137.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出137.80万元。授予中小企业合同金额137.80万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1029.72万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

雷灵   023-40310594