一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民医院始建于1940年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合性医院，是重庆市长寿区肿瘤医院、重庆大学附属肿瘤医院长寿分院、重庆医科大学附属长寿临床教学培训中心、重庆医科大学附属第一医院长寿医院、国家级助理全科医生培训基地、重庆市博士后科研工作站，设有长寿区司法鉴定所、长寿区老年康复研究所，代管长寿区中心血库。

医院始终坚持公益性，作为全区唯一的综合性三甲医院，承担着全区及周边区域人口的疑难危急重症救治、应急救援与公共卫生管理服务，承接全市统一安排的援藏及涉外医疗任务。医院始终坚持以人民健康为中心，积极践行“秉德、立信、求精、奉献”的院训，不断推进三甲医院内涵建设，以实现“巴渝名院、重庆一流”为发展目标，争做“全方位全周期保障人民健康”的守护者！

（二）机构设置

医院设临床科室34个、医技（辅）科室9个，拥有重庆市特色专科2个（呼吸内科、泌尿外科），重庆市临床重点专科4个（普外科、急诊医学科、医学检验科、重症医学科），重庆市区域医学重点学科3个（普外科、呼吸与危重症医学科、医学检验科）。拥有长寿区医疗质量控制中心34个，建成了长寿区胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童救治、远程心电、远程影像七大临床中心诊疗体系，其中卒中中心已成功创建为国家级卒中综合防治中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计86589.47万元，支出总计86589.47万元。收、支与2023年度相比，减少12647.4万元，下降12.7%，主要原因是财政拨款经费较上年同期减少2065.02万元，事业收入减少4315.88万元，其他收入减少3403.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）减少1396.28万元，年初结转和结余减少1467.14万元。

2.收入情况。2024年度收入合计86408.25万元，与2023年度相比，减少9784万元，下降10.2%，其中，财政拨款收入减少2065.02万元，事业收入减少4315.88万元，其他收入减少3403.1万元。收入下降主要原因是2023年度因特定业务需求，存在11668.78万元的债务预算收入，而2024年度未发生该项收入，导致本年度收入同比下降。除此之外，非同级财政拨款收入从2023年度的888.81万元降至2024年度的405.78万元；2023年度取得长寿区慈善会捐赠款项100万元，2024年度无此项捐赠收入；利息收入从2023年129.65万元下降至2024年74.02万元；租金收入从2023年度的269.64万元下降至2024年度的122万元。收入结构中，财政拨款收入6414.35万元，占7.4%；事业收入79133.19万元，占91.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入860.71万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余181.21万元。

3.支出情况。2024年度支出合计82685.04万元，与2023年度相比，减少8245.9万元，下降9.1%，主要原因是2023年我单位预付重庆合为实业有限责任公司医疗物资款6000万元，卫生材料支出比实际支出多6000万元，2024年该公司未购买物资，返还预付资金，卫生材料费比实际支出少6000万元造成。其中：基本支出72849.13万元，占88.1%；项目支出9835.90万元，占11.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配3784.62万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余119.81万元，与2023年度相比，减少61.4万元，下降33.9%，主要原因是2024年收到财政项目资金1524.21万元，使用财政项目资金1587.48万元，收到科教资金10.25万元，使用科教资金8.38万元，2024年使用了以前年度的项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6569.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少3480.43万元，下降34.6%。主要原因是疫情结束，本年度财政减少了拨付疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护经费和常态化疫情防控资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6414.35万元，与2023年度相比，减少2065.02万元，下降24.4%。主要原因是：2023年财政拨付疫情防控新阶段医务人员保护关心关爱经费1104.95万元，2024年无；2023年常态化疫情防控2100.61万元，2024年减少到1109.15万元。一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加1398.58万元，增长27.9%。主要原因是年初预算时预算数据只包含预算大本内的人员经费，实际拨付财政根据实际调整部分人员经费以及特定目标内的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余155.52万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6477.62万元，与2023年度相比，减少3417.17万元，下降34.5%。主要原因是2023年财政拨付疫情防控新阶段医务人员保护关心关爱经费和常态化疫情防控经费在预算年度已使用。一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加1461.85万元，增长29.2%。主要原因是年初预算时预算数据只包含预算大本内的人员经费，实际拨付时财政根据实际调整部分人员经费以及特定目标内的项目资金，且资金大部分在预算年度已使用。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余92.25万元，与2023年度相比，减少63.27万元，下降40.7%，主要原因是2024年收到财政项目资金1524.21万元，使用项目资金1587.48万元，2024年使用了以前年度的财政项目结转资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出2988.36万元，占46.1%，较年初预算数增加117.35万元，增长4.1%，主要原因是年初预算时预算数据只包含预算大本内的人员经费，实际拨付财政根据实际调整部分人员经费。

（2）卫生健康支出3489.26万元，占53.9%，较年初预算数增加1344.49万元，增长62.7%，主要原因是年初预算的数据，不包含特定目标内的项目资金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4890.14万元。其中：人员经费4871.14万元，与2023年度相比，减少51.99万元，下降1.1%，主要原因是部门人员变动。人员经费用途主要包括财政保障的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费19万元，与2023年度相比，增加1.25万元，增长7.0%，主要原因是退休人员变动，公用经费用途主要包括退休人员的活动经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出174.46万元，与2023年度相比，减少58.73万元，下降25.2%，主要原因是医院加强费用管理，对外出进修培训学员需要汇报总结通过后才能费用报销，部分2024年外出进修人员费用还未进行费用报销；另外，我院住院医师规范化培训学员在2024年8月全部毕业。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备95台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1011.44万元，其中：政府采购货物支出807.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.31万元。授予中小企业合同金额715.67万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额494.47万元，占政府采购支出总额的48.9%。主要用于采购单位运行必需的设备及劳务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1524.21万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚椿雅   023-40407504