一、单位基本情况

（一）职能职责。

共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）单位构成。

共青团重庆市长寿区委是正处级参公管理事业单位。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，另有正科级下属事业单位青少年活动中心。共有参照公务员管理编制数9名，实有6人，事业编制5名，实有3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数244.73万元，其中：一般公共预算拨款244.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.64万元，主要原因是基本支出预算收入增加2.76万元，项目支出预算收入减少2.12万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数244.73万元，其中：一般公共服务支出207.03万元，教育支出0.70万元，社会保障和就业支出18.04万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出10.47万元。支出较去年减少0.64万元，主要原因是基本支出增加2.76万元，项目支出减少2.12万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入244.73万元，一般公共预算财政拨款支出244.73万元，比上年增加0.64万元。其中：基本支出154.88万元，比上年增加2.76万元，主要原因是增资调资增加了人员经费，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出89.85万元，比上年减少2.12万元，主要原因共青团基层组织建设等项目经费减少了预算安排。

2026年无政府性基金预算收入、支出预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平, 主要原因是无因公出国安排；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.94万元，比上年增加0.07万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89.85万元。其中：一般项目4个，涉及资金89.85万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：颜静          联系方式：40244310