一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻党和政府关于离退休干部的方针、政策，督促“两个待遇”落实，维护离退休干部的合法权益。

2、加强思想政治工作，组织开展各项活动，关心离退休干部身心健康和物质文化生活。

3、及时反映离退休干部的意见和建议，帮助解决实际困难和问题。

4、充分发挥离退休干部的政治优势、经验优势和智力优势，引导他们为我区经济社会发展作出新的贡献。

5、承担区委老干部局交办的其他工作。

（二）单位构成。

本单位为区委老干部局所属下级的独立核算的二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数403.98万元，其中：一般公共预算拨款403.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较去年增加233.13万元，主要是老干部活动费、健康体检及健康疗养费等（重点专项）调整划入老干部活动中心且老干部体检费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数403.98万元，其中：一般公共服务支出361.37万元，教育支出0.80万元，社会保障和就业支出20.40万元，卫生健康支出9.62万元，住房保障支出11.79万元。支出较去年增加233.13万元，主要是基本支出增加6.83万元，项目支出增加226.3万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入403.98万元，一般公共预算财政拨款支出403.98万元，比2025年增加233.13万元。其中：基本支出177.68万元，比2025年增加6.83万元，主要原因是在职人员工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出226.3万元，比2025年增加226.3万元，主要原因是老干部活动费、健康体检及健康疗养费等（重点专项）调整划入老干部活动中心且老干部体检费增加，主要用于老干部体检等重点工作。

重庆市长寿区老干部活动中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费30.49万元，比上年增加0.21万元，主要原因为培训费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款226.3万元。其中：一般项目1个，涉及资金2.16万元；重点专项1个，涉及资金224.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡艳   联系方式：023-40661380