重庆市长寿区饲料监测管理站2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责全区饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

2.承担饲料和饲料添加剂经营条件许可、饲料生产企业生产许可的审批事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区饲料监测管理站系重庆市长寿区畜牧兽医事务中心所属公益一类全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数188.94万元，其中：一般公共预算拨款188.94万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加11.09万元，主要是人员经费收入增加21.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数188.94万元，其中：教育支出1.18万元，社会保障和就业支出18.89万元，卫生健康支出9.15万元，住房保障支出9.44万元，农林水支出150.28万元。支出较去年增加11.09万元，主要是人员经费支出增加21.89万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入188.94万元，一般公共预算财政拨款支出188.94万元，比2022年增加11.09万元。其中：基本支出188.94万元，比2022年增加14.51万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少3.42万元，主要原因是临聘工资减少，主要用于临时人员工资。

区饲料监测管理站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：余常全     联系方式：81880388