一、部门基本情况

长寿经开区是2010年经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，含市级长寿高新区，管理服务面积129平方公里，累计开发面积达50平方公里，入驻企业957家，其中:世界500强企业29家、跨国公司70家、上市公司70家。2024年完成规上工业产值1597亿元，增长2.2%；固定资产投资255亿元，增长7.4%；实际使用外资1336万美元，增长23%；外贸进出口额90亿元。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计282893.95万元，支出总计282893.95万元。收、支与2023年度相比，减少52641.06万元，下降15.7%，主要原因是上级专项资金收入支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计282893.95万元，与2023年度相比，减少52641.06万元，下降15.7%，主要原因是上级专项资金收入减少。其中：财政拨款收入282893.95万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计282893.95万元，与2023年度相比，减少52641.06万元，下降15.7%，主要原因是上级专项资金支出减少。其中：基本支出2150.85万元，占0.8%；项目支出280743.10万元，占99.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计282893.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少52641.06万元，下降15.7%。主要原因是财政拨款上级专项资金收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入118520.78万元，与2023年度相比，减少66674.31万元，下降36.0%。主要原因是按照收入支出类别，科学合理地将以前年度在一般公共预算财政拨款收入的项目调整到政府性基金预算项目收入。较年初预算数增加108744.74万元，增长1112.4%。主要原因是年中上级专项资金预算下达收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出118520.78万元，与2023年度相比，减少66674.31万元，下降36.0%。主要原因是按照支出类别，科学合理地将以前年度在一般公共预算财政拨款支出的项目调整到政府性基金预算项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出6.39万元，占0.0%，较年初预算数减少2.06万元，下降24.4%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（2）科学技术支出9817.00万元，占8.3%，较年初预算数增加9817.00万元，增长100.0%，主要原因是上级安排专项资金9817.00万元。

（3）社会保障和就业支出384.65万元，占0.3%，较年初预算数增加164.57万元，增长74.8%，主要原因是增资调资追加预算。

（4）卫生健康支出100.97万元，占0.1%，较年初预算数增加7.93万元，增长8.5%，主要原因是增资调资追加预算。

（5）节能环保支出32301.82万元，占27.3%，较年初预算数增加28941.82万元，增长861.4%，主要原因是上级安排专项资金31259.94万元。

（6）城乡社区支出55641.95万元，占47.0%，较年初预算数增加55641.95万元，增长100.0%，主要原因是上级安排专项资金55641.95万元。

（7） 资源勘探工业信息等支出19466.24万元，占16.4%，较年初预算数增加18085.49万元，增长1309.8%，主要原因是上级安排专项资金17955.17万元。

（8）金融支出687.00万元，占0.6%，较年初预算数增加687.00万元，增长100.0%，主要原因是上级安排专项资金687.00万元。

（9）住房保障支出114.77万元，占0.1%，较年初预算数增加4.54万元，增长4.1%，主要原因是增资调资追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2150.85万元。其中：人员经费1863.19万元，与2023年度相比，减少102.76万元，下降5.2%，主要原因是机构人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费287.66万元，与2023年度相比，减少30.14万元，下降9.5%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入164373.17万元，与2023年度相比，增加14033.25万元，增长9.3%。本年支出164373.17万元，与2023年度相比，增加14033.25万元，增长9.3%，主要原因是上级专项资金收入支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计24.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加6.53万元，增长37.4%，主要原因是本年度重新核定了经费基数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。 

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。 

公务用车运行维护费24.00万元，主要用于公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加11.53万元，增长92.5%，主要原因是重新核定了公务车辆运行维护费用为4万元/辆。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.00万元，与2023年度相比，增加8.00万元，主要原因是工作安排办会增多。本年度培训费支出6.19万元，与2023年度相比，减少5.78万元，下降48.3%，主要原因是严格落实过紧日子相关规定减少了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出195.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年支出数减少122.17万元，下降38.4%，主要原因是严格落实过紧日子相关规定进一步压减机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2796.95万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2784.20万元。授予中小企业合同金额2211.57万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额1407.07万元，占政府采购支出总额的50.3 %。主要用于采购第三方服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长寿经济技术开发区管理委员会对25个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金279,701.23万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨岚童   023-40716039