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[ 索引号 ] 009303761/2016-01800 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2016-10-13 [ 发布日期 ] 2016-10-14

关于重庆市长寿区2015年财政决算的报告

日期:2016-10-14

主任、各位副主任、各位委员:

  按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的工作安排,受区政府委托,我向区人大常委会报告2015年全区财政决算情况。

  一、全区财政收支决算情况

  一般公共预算。2015年全区一般公共预算收入完成350247万元,为调整预算的100.6%,比上年增长11.9%,加上上级补助、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金等,收入总量790165万元。全区一般公共预算支出592219万元,比上年增长10.2%,加上地方债券置换还本支出、上解市级、安排预算稳定调节基金等,支出总量751045万元。收支总量相抵后,年终结转结余39120万元。全区实现收支平衡。

  政府性基金预算。2015年全区政府性基金预算收入完成478852万元,为调整预算的100.1%,比上年增长15.2%,加上上级补助、专项地方债券转贷收入、上年结转等,收入总量628273万元。全区政府性基金预算支出523404万元,比上年增长22.5%,加上上解市级、地方债券置换还本支出、调出资金等,支出总量601255万元。收支总量相抵后,结转下年27018万元。

  国有资本经营预算。2015年全区国有资本经营预算收入12014万元,完成调整预算的100%,加上上级补助,收入总量为142024万元,实际支出142024万元。

  社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2015年,在市级社会保险基金预算中我区社会保险基金征收及支出完成情况如下:全区社会保险基金征收166909万元,增长16.1%,完成市级下达计划的107.8%。其中:城镇企业职工基本养老保险基金征收91564万元,城乡居民社会养老保险基金征收5611万元,城镇职工基本医疗保险基金征收50525万元,城乡居民合作医疗保险基金征收7409万元,失业保险基金征收5372万元,工伤保险基金征收4737万元,生育保险基金征收1691万元。全区社会保险基金实现支出278173万元,增长19.3%。其中:城镇企业职工基本养老保险基金支出188542万元,城乡居民社会养老保险基金支出15869万元,城镇职工基本医疗保险基金支出36618万元,城乡居民合作医疗保险基金支出28007万元,失业保险基金支出3682万元,工伤保险基金支出3708万元,生育保险基金支出1747万元。

  根据《预算法》以及《重庆市长寿区区级预算监督办法》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。

  二、区本级一般公共预算收支决算情况

  2015年区本级一般公共预算收入完成350247万元,加上上级补助240852万元、一般债券转贷收入154500万元、下级上解183万元、上年结余30146万元和调入资金13487万元,收入总量789415万元。区本级一般公共预算支出560996万元,加上上解市级16659万元、地方债券置换还本支出129500万元、补助下级31277万元(含专款补助)和安排预算稳定调节基金12667万元后,支出总量751099万元。收支总量相抵后,各项结转下年支出38316万元。区本级实现收支平衡。(见表1

  表12015年区本级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

 

项目名称 年初预算数 调整预算数 执行数 决算数
一、收入总量 504,453 580,279 789,415 789,415
(一)一般公共预算收入 322,520 348,000 350,247 350,247
(二)上级补助收入 144,974 164,267 240,852 240,852
(三)下级上解收入 183 183
(四)一般债券转贷收入 25,000 154,500 154,500
(五)上年结转结余 29,239 29,525 30,146 30,146
(六)调入资金 7,720 13,487 13,487 13,487
二、支出总量 504,453 580,279 751,099 751,099
(一)一般公共预算支出 452,390 537,995 560,996 560,996
(二)补助下级支出 39,610 24,064 31,277 31,277
(三)上解市级支出 11,743 11,743  16,659  16,659
(四)债券还本支出 710 710 129,500 129,500
(五)预算稳定调节基金 5,767 12,667 12,667
三、结转结余 - - 38,316 38,316

 

  备注:一般公共预算支出决算数大于调整预算支出数主要是年度执行中增加的专款收入相应增加支出造成。

  与2015年执行数相比,收支总量无变化。

  区本级预备费预算5000万元,实际支出3403.01万元,主要用于公共安全、民生项目及其他难以预见的开支,并已列入相关支出科目决算数。其中,公共安全相关支出1423.39万元(消防装备和平安综合治理装备购置、应急救援大队建设等)、民生项目支出1346.41万元(定制动车和区级储备粮补贴、电视台标准化建设等)、其他难以预见的开支633.21万元(行政服务中心改造、信息化建设等)。

  三、区本级政府性基金预算收支决算情况

  2015年区本级政府性基金预算收入完成478852万元,加上级补助64836万元和专项地方债券转贷收入48500万元和上年结转36085万元,收入总量628273万元。区本级政府性基金预算支出518581万元,加上上解上级15864万元和补助下级4823万元、地方债券置换还本支出48500万元、调出资金13487万元后,支出总量601255万元。收支总量相抵后,结转下年支出27018万元。(见表2

  表22015年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称 年初预算数 调整预算数 执行数 决算数
一、收入总量 489,220 517,526 628,273 628,273
(一)政府性基金预算收入 450,180 478,486 478,852 478,852
(二)上级补助收入 2,876 2,955 64,836 64,836
(三)专项债券转贷收入 48,500 48,500
(四)上年结转 36,164 36,085 36,085 36,085
二、支出总量 489,220 517,526 601,255 601,255
(一)政府性基金预算支出 471,500 494,039 518,581 518,581
(二)补助下级支出 4,823 4,823
(三)上解市级支出 10,000 10,000 15,864 15,864
(四)债券还本支出 48,500 48,500
(五)调出资金 7,720 13,487 13,487 13,487
三、结转下年 - - 27,018 27,018

  与2015年执行数相比,收支总量无变化。

  四、区本级国有资本经营预算收支决算情况

  2015年区本级国有资本经营预算收入12014万元,完成调整预算的100%,加上上级补助,收入总量为142024万元,实际支出142024万元。

  与2015年执行数相比,收支总量无变化。

  2015年,面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的发展改革任务,在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下,全区财政紧紧围绕“科学发展、富民兴区”总任务,持续打造“三地一中心”,努力建设“三大愿景”,统筹推进“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”,攻坚克难,扎实推动新常态下的各项财政工作,全区地方财政收入完成84.1亿元,增长15.4%,其中一般公共预算收入完成35亿元,增长11.9%;全年财政民生支出41.2亿元,占一般公共预算支出的比例达到69.6%,圆满地完成了区十七届人大第五次会议批准的预算任务,较好地服务了全区经济社会持续协调发展。

  附表.pdf

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