一、单位基本情况

（一）机构设置

1.设置党政综合办事机构8个。党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

人大办公室单独设置。推进镇街行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪（工）委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业单位7个。农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、旅游服务中心。

（二）机构职能职责

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、大数据等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、人事、编制、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹行业道路交通监管等职责；承担消防管理工作任务。

镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等领域的行政监督权和行政处罚权，负责道路交通日常检查和行政执法工作。

旅游服务中心：主要承担辖区内旅游发展、管理宣传、环境保护等事务性工作。双龙镇文化服务中心不承担旅游方面职责。

产业发展服务中心：主要承担现代农业园区服务、扶贫开发、乡村振兴等事务性工作。

（三）单位构成。本单位预算级次为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,997.29万元，支出总计3,997.29万元。收支较上年决算数增加648.17万元、增长19.35%，主要原因是机构改革后项目支出的增加和基本支出人员经费和公用经费的增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,965.29万元，较上年决算数增加648.17万元，增长19.54%，主要原因是机构改革后项目支出的增加和基本支出人员经费和公用经费的增加。其中：财政拨款收入3,965.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余32.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,965.29万元，较上年决算数增加648.17万元，增长19.54%，主要原因是机构改革后项目支出的增加和基本支出人员经费和公用经费的增加。其中：基本支出1,615.78万元，占40.75%；项目支出2,349.51万元，占59.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余32.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,997.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加648.17万元，增长19.35%。主要原因是机构改革后项目支出的增加和基本支出人员经费和公用经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,444.81万元，较上年决算数增加171.61万元，增长5.24%。主要原因是机构改革后项目支出的增加和基本支出人员经费和公用经费的增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余32.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,444.81万元，较上年决算数增加171.61万元，增长5.24%。主要原因是机构改革后项目支出的增加和基本支出人员经费和公用经费的增加。较年初预算数减少32.00万元，下降0.92%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出860.65万元，占24.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）文化旅游体育与传媒支出71.43万元，占2.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出1,443.35万元，占41.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）卫生健康支出151.99万元，占4.41%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出55.77万元，占1.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）农林水支出774.06万元，占22.47%，较年初预算数减少32.00万元，下降3.97%。

（7）住房保障支出86.82万元，占2.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）灾害防治及应急管理支出0.74万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,615.78万元。其中：人员经费1,386.33万元，较上年决算数增加33.57万元，增长2.48%，主要原因是机构改革后，畜牧站人员合并至政府，导致人员经费及公用经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业养老保险、职业年金、公积金等。公用经费229.45万元，较上年决算数增加54.87万元，增长31.43%，主要原因是机构改革后，畜牧站人员合并至政府，导致人员经费及公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入520.48万元，较上年决算数增加476.56万元，增长1,085.06%，主要原因是加大了对城乡社区的支出。本年支出520.48万元，较上年决算数增加476.56万元，增长1,085.06%，主要原因是加大了对城乡社区的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.75万元，较年初预算数减少0.75万元，下降4.05%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待的减少。较上年支出数增加0.05万元，增长0.28%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费的开支。

公务车运行维护费12.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降5.46%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.07万元，增长0.57%，主要原因是工作需要。

公务接待费5.46万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.73%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.12万元，增长2.15%，主要原因是工作需要。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待145批次835人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费65.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出213.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加42.92万元，增长25.24%，主要原因是机构改革后，畜牧站人员合并至政府，导致人员经费及公用经费的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.13万元，较上年决算数增加1.19万元，增长12.77%，主要原因是工作需要。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.73万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.91%，主要原因是工作需要。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。