一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市长寿区人民政府外事办公室牌子。 区政府办公室承办全区多项重要工作，其主要职责包括：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和街道办事处、镇人民政府请示或报告的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.贯彻执行外事工作的方针、政策、法律法规和决策部署；负责区政府对外交流合作协调工作，承担区内重大外事活动的管理；负责区内因公组团出国、到港、澳、台手续的办理和管理工作。

5.承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办。牵头协调并指导政府系统督查工作。

6.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导报告。

7.负责区政府承办的人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

8.负责牵头开展全区效能建设相关工作。

9.承担区政府政务值班和“12345一号通”全区政务服务热线工作，及时传达和督促落实市、区政府领导同志指示。

10.承担市（区）长公开信箱办理工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区政府办公室设下列内设机构有：综合科、行政科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、政工科、会联科、信息科、外事科（区委外办综合科）、督查科、效能科、区政府值班室、政务公开科。

（三）机构改革情况

区政府办公室共有行政编制27名。其中，设主任1名（兼任区政府外事办公室主任），副主任5名（其中1名兼任区政府外事办公室副主任）；科级领导职数18名。机关后勤服务人员事业编制6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1854.47万元，支出总计1854.47 万元。收入较上年决算数减少268.84万元，下降12.66%；支出较上年决算数减少268.84万元、 下降12.66%，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神，压缩项目支出，减少不必要的相关支出，最大限度的提高了资金使用效率。

2.收入情况。2020年度收入合计1854.47万元，较上年决算数减少268.84万元，下降12.66%，主要原因是项目支出的压缩和减少，提升资金使用效率，减少了日常不必要的开支。其中：财政拨款收入1800.76万元，占97.1%。此外，年初结转和结余53.71万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1854.47万元，较上年决算数减少268.84万元，下降12.66%，主要原因是主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神，压缩项目支出，减少不必要的相关支出，最大限度的提高了资金使用效率。其中：基本支出 1313.07万元，占70.81%；项目支出541.4万元，占29.19%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少73.37万元、下降100%，主要原因是2020年度我单位无应付未付的结转项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1854.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少268.01万元，下降12.66%。主要原因是主要原因是主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神，压缩项目支出，减少不必要的相关支出；人员调出，人员相关支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1800.76 万元，较上年决算数减少260.01万元、 下降12.62%。主要原因是主要原因是贯彻国家重要指示精神，在疫情防控的紧要关头，减少不必要的相关支出。较年初预算数减少37.73万元，下降2.05%。主要原因是我单位人员调出，财政资金调整。此外，年初财政拨款结转和结余53.71 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1854.47万元，较上年决算数减少195.33万元，下降9.5%。主要原因是压缩项目支出，减少不必要的相关支出；人员调出导致相关支出减少。较年初预算数增加15.98万元，增长0.9%。主要原因是支付2019年应付未付项目款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少73.37万元、下降100%，主要原因是2020年度我单位无应付未付的结转项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1313.07万元。其中：人员经费1019.01万元，较上年决算数减少81.66万元，下降7.42%，主要原因是人员调出导致相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效、年终目标考核、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费294.06万元，较上年决算数增加49.86万 元，增长20.42%，主要原因是2020年在新冠疫情影响下，为了保障工作的正常开展，增设了疫情防控办公室，采购了相关防护物资。公用经费用途主要包括日常办公开支、水电支出、车辆维护开支、公务出差等支出。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.93万元，较年初预算数减少58.57万元，下降80.79%，主要原因是新冠疫情影响，取消因公出国（境），减少部分培训和会议。较上年支出数减少26.99万元，下降65.96%，主要原因是新冠疫情影响，取消因公出国（境），减少部分培训和会议。

（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于区政府对外交流合作协调工作，承担区内重大外事活动；用于全区因公组团出国、到港、澳、台的手续办理等。费用支出较年初预算数减少45万 元，下降100 %，主要原因是受全球新冠疫情影响，取消因公出国（境）。较上年支出数减少25.46万元，下降100 %，主要原因是受全球新冠疫情影响，取消因公出国（境）。

公务车购置费0万元。

　　公务车运行维护费13.64万元，主要用于公务车辆加油、保养、维修、清洗等。费用支出较年初预算数减少8.86万元，下降39.38%，主要原因是疫情期间，外出办事事宜减少，公务车辆使用减少。较上年支出数减少1.47万 元，下降9.78%，主要原因是疫情期间，外出办事事宜减少，公务车辆使用减少。

公务接待费0.3万元，主要用于其他区县人员来长调研、学习接待。费用支出较年初预算数减少4.7万元，下降94%，主要原因是简餐接待为主要形式，减少不必要的支出；且按照疫情防控的要求，减少外出调研、学习，减少聚集。较上年支出数减少0.05万 元，下降14.29%，主要原因是简餐接待为主要形式，减少不必要的支出；且按照疫情防控的要求，减少外出调研、学习，减少聚集。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次，30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出294.06万元，比2019年度增加49.86万元，增长20.42%，主要原因是2020年在新冠疫情影响下，为了保障工作的正常开展，增设了疫情防控办公室，采购了相关防护物资。机关运行经费主要用于用于购买货物和服务、车辆购置及租用维修、邮电费、差旅费等确保机关正常运转的开支。

本年度会议费支出2.9万元，较上年决算数减少6.26万元，下降68.34 %，主要原因是要原因是新冠疫情影响，取消因公出国（境），减少部分培训和会议。本年度培训费支出6.25万元，较上年决算数减少7.91万元，下降55.86%，主要原因是要原因是新冠疫情影响，取消因公出国（境），减少部分培训和会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额131.6万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购服务支出111.62万元。授予中小企业合同金额34.15万元，占政府采购支出总额的25.95%，其中：授予小微企业合同金额34.15万元，占政府采购支出总额的25.95%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金541.4万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：叶春艳   联系方式：（023-40258063）