一、单位基本情况

（一）职能职责。

长寿湖镇政府本级主要统筹负责党政、党建、经济发展、民政和社会、平安建设、规划建设管理环保、财政以及应急管理工作。以下为各部门主要职能职责：

 1、 党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

 2、 党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

 3、 经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

 4、 民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

 5、 平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

 6、 规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

 7、 财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

 8、 应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

（二）单位构成。

本单位为重庆市长寿区长寿湖镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为行政单位。

政府本级设置党政综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2415.97万元，其中：一般公共预算拨款2415.97万元。收入较去年减少9.35万元，主要是一般公共服务支出行政运行较去年减少90.13万元，卫生健康支出行政事业单位医疗较去年减少83.37万元，农林水支出较去年增加134.75万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2415.97万元，其中：一般公共服务支出1159.80万元，教育支出20.73万元，社会保障和就业支出322.30万元，卫生健康支出75.96万元，节能环保支出19.07万元，城乡社区支出3万元，农林水支出731.39万元，住房保障支出83.72万元。支出较去年减少9.35万元，主要是基本支出增加92.59万元，项目支出减少101.94万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2415.97万元，一般公共预算财政拨款支出2415.97万元，比2023年减少9.35万元。其中：基本支出1601.41万元，比2023年增加92.59万元，主要原因是财政体制增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出814.56万元，比2023年减少101.94万元，主要原因是街镇新财政体制清算资金减少，主要用于村社区干部报酬、在职村干部医疗保险、养老保险等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.41万元，比2023年减少2.01万元。其中：公务接待费0.98万元，比2023年减少0.04万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费10.43万元，比2023年减少1.97万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费286.58万元，比上年增加16.07万元，主要原因是2024年消防队等临聘人员支出在公用经费劳务费中列支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我镇2024年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款814.56万元。其中：一般项目10个，涉及资金814.56万元；无重点专项。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、应急保障用车4辆、厢式垃圾清运车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆11辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、应急保障用车4辆、厢式垃圾清运车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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