一、单位基本情况

长寿湖镇幅员面积104.53平方公里，辖14个村（居）、户籍人口4.69万人（其中农业人口1.59万户3.93万人），三调耕地面积为5.033万亩。

长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

长寿湖镇人民政府设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,562.33万元，支出总计5,562.33万元。收支较上年决算数减少326.16万元，降低5.54%，主要原因是体制补助减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,562.33万元，收支较上年决算数减少326.16万元，降低5.54%，主要原因是体制补助减少。其中：财政拨款收入5,562.33万元，占100%，无基金补助收入。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,562.33万元，收支较上年决算数减少326.16万元，降低5.54%，主要原因是从9月起社会救助和社会福利等资金不由我镇直接支付，转为区级各主管部门通过“一卡通”系统发放。其中：基本支出2,944.6万元，占52.94%；项目支出2,617.73万元，占47.06%。此外，结余分配0万元。  

4.结转结余情况。2022年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,562.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少326.16万元，降低5.54%。主要原因是体制补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,562.33万元，较上年决算数减少326.16万元，降低5.54%。主要原因是体制补助增加减少。较年初预算数增加116.59万元，增长2.14%。主要原因是体制调整。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,562.33万元，较上年决算数减少326.16万元，降低5.54%。主要原因是从9月起社会救助和社会福利等资金不由我镇直接支付，转为区级各主管部门通过“一卡通”系统发放。较年初预算数增加116.59万元，增长2.14%。主要原因是全年增加了疫情防控资金和抗旱救灾资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,944.6万元。其中：人员经费2,299.82万元，较上年决算数增加25.41万元，增长1.12%，主要原因是公务员工资体系改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费644.78万元，较上年决算数减少502.38万元，降低43.79%，主要原因是村干部补助和村（社区）工作经费的核算从公用经费调整到了项目经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计11.41万元，较年初预算数下降0.07%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少20万元，降低63.67%，是2021年度预算新增新能源应急保障用车一辆，本年度无新增车辆。“三公”经费支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。较上年支出数减少17.98万元，降低100%，主要原因是2021年度预算新增新能源应急保障用车一辆，本年度无新增车辆。

公务车运行维护费10.44万元，主要用于主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数，下降0.04%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少1.97万元，下降15.87%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

公务接待费0.98万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数下降0.41%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少0.04万元，下降3.92%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位无因公出国（境）；公务车保有量为10辆；国内公务接待16批次120人，其中：国内公务接待16批次，120人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费46.67元，车均维护费1.04万元。

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出424.92万元，比2021年度减少660.19万元，降低60.84%，主要原因是村干部补助和村（社区）工作经费的核算从公用经费调整到了项目经费。机关运行经费主要用于保证机关正常运行。比年初预算数减少37.11万元，降低8.03%，主要原因是厉行节约、严格控制支出、严格执行预算等。机关运行经费主要用于保证机关正常运行。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆。其中：应急保障用车5辆，执法执勤用车2辆，消防车1辆，垃圾清运用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额1,961.66万元，其中：政府采购货物支出163.2万元、政府采购工程支出1,591.61万元、政府采购服务支出206.85万元。授予中小企业合同金额668.93万元，占政府采购支出总额的34.1%，其中：授予小微企业合同金额532.08万元，占政府采购支出总额的27.12%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评39项，涉及资金2,617.73万元。其中，一般性非基建项目39个，涉及资金2,617.73万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：金语嫣  联系电话：40361488。