一、单位基本情况

（一）职能职责

承担经济发展板块相关事务性工作。负责村镇建设服务、生态环境保护、征地拆迁、交通建设、市容、市政、环卫、园林绿化等的事务性工作；负责指导社区业主委员会管理、物业管理等的事务性工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

镇下属事业单位1个：村镇建设服务中心。

本单位实有在编人员11人，其中：事业人员11人。由养老保险基金发放养老金待遇的事业退休人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数482万元，其中：一般公共预算拨款482万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加257.81万元，主要原因一是人员增加，二是部分项目由其他单位调整至本单位预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数482万元，其中：教育支出1.28万元，社会保障和就业支出35.43万元，卫生健康支出10.15万元，农林水支出424.27万元，住房保障支出10.86万元。支出较去年增加257.81万元，主要原因一是人员增加，二是部分项目由其他单位调整至本单位预算。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入482万元，一般公共预算财政拨款支出482万元，比2025年增加257.81万元。其中：基本支出261万元，比2025年增加38.81万元，主要原因是事业人员增加；项目支出221万元，比2025年增加219万元，主要原因是部分项目由其他单位调整至本单位预算。

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本年度无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本年度暂无采购计划。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。无重点专项项目。其中：一般性项目1个，涉及资金1万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况，办公用房、用车统一纳入镇本级管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周相岑  联系电话：023-40826221