一、单位基本情况

（一）职能职责

承担经济发展板块相关事务性工作。负责产业发展规划编制和实施的相关事务性工作；负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营、发展壮大新型农村集体经济、农村人居环境整治等的事务性工作；负责农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障、项目建设等的事务性工作；负责脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等的事务性工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

镇下属事业单位1个：产业发展服务中心。

本单位实有在编人员15人，其中：事业人员15人。由养老保险基金发放养老金待遇的事业退休人员23人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数485.82万元，其中：一般公共预算拨款823.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少337.41万元，主要原因是一般公共预算拨款减少337.41万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数485.82万元，其中：教育支出2.15万元，社会保障和就业支出113.37万元，卫生健康支出16.25万元，农林水支出335.9万元，住房保障支出18.14万元。支出较去年减少337.41万元，主要原因是项目支出减少337.41万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入485.82万元，一般公共预算财政拨款支出485.82万元，比2025年减少337.41万元。其中：基本支出456.85万元，比2025减少56.38万元，主要原因是事业人员减少；项目支出28.97万元，比2025年减少281.03万元，主要原因是部分项目本年度调整至其他事业单位预算实施。

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，与2025年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化，主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费1万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.97万元。无重点专项项目。其中：一般性项目1个，涉及资金25.97万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周相岑  联系电话：023-40826221