一、单位基本情况

（一）职能职责

承担民生服务板块相关事务性工作。负责便民服务相关事务性工作，负责城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等的事务性工作；负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日、重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，并组织开展相关活动；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

镇下属事业单位1个：便民服务中心（退役军人服务站）。

本单位实有在编人员6人，其中：事业人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数164.06万元，其中：一般公共预算拨款164.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.36万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加22.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数164.06万元，其中：教育支出0.78万元，社会保障和就业支出33.72万元，卫生健康支出6.16万元，农林水支出116.78万元，住房保障支出6.61万元。支出较去年增加22.36万元，主要原因是项目支出增加22.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入164.06万元，一般公共预算财政拨款支出164.06万元，比2025年增加22.36万元。其中：基本支出148.33万元，比2025年增加7.63万元，主要原因是事业人员工资普调；项目支出15.73万元，比2025年增加14.73万元，主要原因是本年度一般性项目预算增加。

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本年度无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本年度暂无采购计划。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.73万元。无重点专项项目。其中：一般性项目1个，涉及资金15.73万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况，办公用房、用车统一纳入镇本级管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周相岑  联系电话：023-40826221