一、部门基本情况

晏家街道地处重庆腹心，位于长寿区西南部、城区西郊，是长寿经济技术开发区的主要所在地，是长寿区改革开放的前沿阵地；于2003年区划调整撤并原晏家镇和朱家镇而设立，2019年迁址晏家街道尚城路7号，现辖9个社区（晏家社区、曹家堡社区、育才路社区、晏山社区、牛心山社区、齐心社区、中心路社区、查家湾社区、朱家岩）、8个行政村（三观村、龙门村、金龙村、沙溪村、沙塘村、石盘村、石门村、十字村），幅员面积约95平方公里，户籍人口5.8万人，常住人口近10万人，其中经开区产业工人5万余人，辖区常住居民4万余人。

（一）职能职责

街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、管理、安全，优化基本公共服务配置资源，为社会发展提供良好的公共环境。

（二）机构设置

晏家街道共设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大常委会办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；街道纪工委按照有关规定单独设置。统一设置事业单位5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；自主设置事业单位2个：农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要：公益一类事业单位7个，机构规格均为正科级，经费形式为财政全额拨款。

1.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

2.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

4.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

7.建设环保服务中心：贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律、法规，并监督实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,725.24万元，支出总计9,725.24万元。收支较上年决算数减少491.48万元,下降4.8%，主要原因是政府性基金预算资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计9,725.24万元，较上年决算数减少491.48万元，下降4.8%，主要原因是政府性基金预算资金减少。其中：财政拨款收入9,725.24万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,725.24万元，较上年决算减少491.48万元，下降4.8%，主要原因是政府性基金预算资金减少。其中：基本支出4,832.94万元，占49.7%；项目支出4,892.30万元，占50.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,725.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少491.48万元，下降4.8%。主要原因是政府性基金预算资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,962.15万元，较上年决算数增加289.10万元，增长4.3%。主要原因是为保障民生实事、开展乡村振兴、提高城市建设而增加相应的收入。较年初预算数增加1,491.59万元，增长27.3%。主要原因是为保障民生实事、开展乡村振兴、提高城市建设而增加相应的收入。 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,962.15万元，较上年决算数增加289.10万元，增长4.3%。主要原因是为保障民生实事、开展乡村振兴、提高城市建设而增加相应的支出。较年初预算数增加1,491.59万元，增长27.3%。主要原因是为保障民生实事、开展乡村振兴、提高城市建设而增加相应的支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,615.89万元，占37.6%，较年初预算数增加490.03万元，增长23.1%，主要原因是为民生实事、开展乡村振兴、提高城市建设而增加的支出。

（2）国防支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是为征兵活动、慰问现役及退役军人而增加的支出。

（3）教育支出14.49万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是全年教育预算充足无需增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出200.02万元，占2.9%，较年初预算数增加2.56万元，增长1.3%，主要原因是开展各类活动下乡及文化普及活动而增加的支出。

（5）社会保障与就业支出2,135.04万元，占30.7%，较年初预算数增加137.86万元，增长6.9%，主要原因是为了提高本地居民的幸福感，保障居民的城市低保、农村低保、及关爱残疾人士而增加的支出。

（6）卫生健康支出821.45万元，占11.8%，较年初预算数增加652.11万元，增长385.1%，主要原因是为了保障疫情防控期间各类运转而增加的支出。

（7）节能环保支出162.71万元，占2.3%，较年初预算数增加2.78万元，增长1.7%，主要原因是为开展美丽乡村、实行垃圾分类等增加的支出。

（8）城乡社区支出66.75万元，占1%，较年初预算数增加1.39万元，增长2.1%，主要原因是为提升城市形象而增加的支出。

（9）农林水支出807.28万元，占11.6%，较年初预算数增加192.79万元，增长31.4%，主要原因是为响应国家政策，开展松材线虫防治工作、提供优良农作物、开展农村用水等增加的支出。

（10）住房保障支出127.51万元，占1.8%，较年初预算数增加7.06万元，增长5.9%，主要原因是会计科目调整。

（11）灾害防治及应急管理支出6.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是全年灾害防治及应急管理预算充足无需增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,832.94万元。其中：人员经费2,982.16万元，较上年决算数减少479.91万元，下降13.9%，主要原因是退休人员增加与人员工资调整减少人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,850.78万元，较上年决算数增加1,066.63万元，增长136%，主要原因是疫情防控和维稳支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、劳务费、工会经费、水电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,763.09万元，较上年决算数减少780.58万元，下降22%，主要原因是移民项目减少，导致政府性基金预算减少。本年支出2,763.09万元，较上年决算数减少780.58万元，下降22%，主要原因是移民项目减少，导致年度决算较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计34.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是经费预算充足；与年初预算数相比，持平。较上年支出数减少1.03万元，下降2.9%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费14.00万元，主要用于车辆的维修检查费用，保障车辆的正常运行。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算充足。较上年支出数减少0.75万元，下降5.1%，主要原因是严格缩减三公经费支出，且车辆较新导致支出减少。

公务接待费20.00万元，主要用于接待外来人员来本单位巡视检查等费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算充足无需增加资金。较上年支出数减少0.29万元，下降1.4%，主要原因是落实疫情防控要求减少公务接待的次数、落实过紧日子的政策要求减少资金需求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待456批次1,340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费149.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是会议费预算保障充足无需增加资金。本年度培训费支出2.19万元，较上年决算数减少0.11万元，下降4.8%，主要原因是疫情原因2022年度减少会议次数，因此费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出670.06万元，主要用于开支机关水电费、劳务费、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少110.98万元，下降14.2%，主要原因是减少机关运行开支，落实厉行节约各项政策要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额451.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出293.00万元、政府采购服务支出158.80万元。授予中小企业合同金额451.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.00万元，占政府采购支出总额的64.9%。主要用于采购农林水业项目支出的服务和采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金6543.42万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40713770