一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;.

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;.

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿区新市街道办事处由本级行政机关、新市街道办事处农业服务中心、新市街道办事处社区文化服务中心、新市街道办事处社区文化服务中心、新市街道办事处劳动就业和社会保障服务所、新市街道办事处退役军人服务站、新市街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室、新市街道办事处社区事务服务中心构成。在职在编人员62名，行政人员27名，参公人员4名，事业人员31名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2430.79万元，其中：一般公共预算拨款2430.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少545.65万元，主要是项目支出575.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2430.79万元，其中：一般公共服务支出873.9万元，教育支出22.55万元，社会保障和就业支出290.65万元，卫生健康支出184.46万元，节能环保支出12.89万元，城乡社区支出8万元，农林水支出941.34万元，金融支出1.5万元，住房保障支出95.51万元。支出较去年减少545.65万元，主要是基本支出增加29.82万元，项目支出减少575.47万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2430.79万元，一般公共预算财政拨款支出2430.79万元，比2022年减少545.65万元。其中：基本支出1644.23万元，比2022年增加29.82万元，主要原因是人员工资晋级晋档导致保险、住房公积金等人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出786.56万元，比2022年减少575.47万元，主要原因是社会保障和就业支出等民政支出由上级部门统筹编制，主要用于残疾人保障、农村最低生活保障等重点工作。

重庆市长寿区新市街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26万元，比2022年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年相等，主要原因是没有计划因公出国（境）；公务接待费6万元，比2022年增加1万元，主要原因是疫情好转后加快招商引资力度，相应增加投资商接待费用；公务用车运行维护费20万元，比2022年增加4万元，主要原因是疫情好转后加快招商引资力度，相应增加公车使用频次；公务用车购置费0万元，比2022年相同；主要原因是暂无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费211.44万元，比上年减少111.04万元，主要原因为厉行节约，精减会议，减少办公费、会议费等支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额86万元：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购86万元：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办事处2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款786.56万元。其中：一般项目14个，涉及资金786.56万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘冰  联系方式：15823649405