重庆市长寿区双龙镇人民政府（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、大数据等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、人事、编制、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹行业道路交通监管等职责；承担消防管理工作任务；

镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作；

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权；

（二）单位构成。

重庆市长寿区双龙镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2038.15万元，其中：一般公共预算拨款2038.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.4万元，主要是人员经费拨款增加121.3万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2038.15万元，其中：一般公共服务支出948.21万元，教育支出19.08万元，社会保障和就业支出296.69万元，卫生健康支出66.74万元，节能环保支出10.6万元，城乡社区支出43万元，农林水支出582万元，住房保障支出71.82万元。支出较去年增加72.4万元，主要是基本支出增加94.13万元，项目支出减少21.73万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2038.15万元，一般公共预算财政拨款支出2038.15万元，比2023年增加72.4万元。其中：基本支出1352.25万元，比2023年增加94.13万元，主要原因是新增了临聘人员工资以及新录用的在编人员的工资，人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，公用经费保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出685.9万元，比2023年减少21.73万元，主要原因是减少了部分年初项目预算，项目支出主要用于村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、城乡社区管理事务等重点工作。

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费370.53万元，比上年减少48.47万元，主要原因为坚持政府过紧日子的原则进一步节省机关运转经费的使用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年我单位未预算政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我部门2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款685.9万元。其中：一般项目11个，涉及资金685.9万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车4辆、其他用车7辆。2024年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡星   联系方式：023-40310948