重庆市长寿区双龙镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、大数据等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、人事、编制、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹行业道路交通监管等职责；承担消防管理工作任务；

镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作；

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权；

农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等领域的行政监督权和行政处罚权，负责道路交通日常检查和行政执法工作；

旅游服务中心：主要承担辖区内旅游发展、管理宣传、环境保护等事务性工作。双龙镇文化服务中心不承担旅游方面职责；

产业发展服务中心：主要承担现代农业园区服务、扶贫开发、乡村振兴等事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区双龙镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个，分别是双龙镇农业服务中心、双龙镇劳动就业和社会保障服务所、双龙镇文化服务中心、双龙镇退役军人服务站、双龙镇综合执法大队、双龙镇旅游服务中心和双龙镇产业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3182.19万元，其中：一般公共预算拨款3182.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加96.85万元，主要是人员经费拨款增加186.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3182.19万元，其中：一般公共服务支出948.21万元，教育支出24.48万元，社会保障和就业支出441.56万元，卫生健康支出114万元，节能环保支出10.6万元，城乡社区支出43万元，农林水支出1485.34万元，住房保障支出114.99万元。支出较去年增加96.85万元，主要是基本支出增加137.58万元，项目支出减少40.73万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3182.19万元，一般公共预算财政拨款支出3182.19万元，比2023年增加96.85万元。其中：基本支出2384.29万元，比2023年增加137.58万元，主要原因是在编人员数增长导致人员经费的增长，人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、退休人员补助等，公用经费保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出797.9万元，比2023年减少40.73万元，主要原因是临聘人员经费去年是预算在项目支出里，今年则预算在人员经费里面，项目支出主要用于对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、城乡社区管理事务等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.2万元，比2023年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费8.2万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是政府坚持过紧日子的原则，进一步节省“三公”经费的使用；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费370.53万元，比上年减少48.47万元，主要原因为坚持政府过紧日子的原则进一步节省机关运转经费的使用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年我镇未预算政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款797.7万元。其中：一般项目13个，涉及资797.7万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车4辆、其他用车7辆。2024年未安排一般公共预算购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡星   联系方式：023-40310948