一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

基层治理综合指挥室：负责基层治理指挥中心的日常工作；负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；统筹数字重庆建设，负责对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责街道机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、机关事务管理、后勤保障等；负责网格管理有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

党的建设办公室：统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法、改革、网络安全与信息化、机构编制、离退休干部、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、公平竞争环境建设、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、重大项目服务保障、市政公用、市容环卫、生态环境保护、供销合作等工作；统筹发展壮大新型农村集体经济；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

民生服务办公室：统筹负责基层政权建设、民政、社会救助、老龄、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、文明治丧等工作；统筹教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护等工作；统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

平安法治办公室：统筹负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作；统筹处理行政复议、行政应诉，维护社会秩序和社会稳定；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4451.86万元，支出总计4451.86万元。收、支与2023年度相比，增加89.15万元，增长2.0%，主要原因是随着街道各项事业的发展，对民生保障、基础设施建设等方面的投入有所增加，同时为更好地服务群众、提升基层治理能力，在人员经费及日常运转经费上也进行了适当调整。

2.收入情况。2024年度收入合计4451.86万元，与2023年度相比，增加89.15万元，增长2.0%，主要原因是随着街道各项事业的发展，对民生保障、基础设施建设等方面的投入有所增加，同时为更好地服务群众、提升基层治理能力，在人员经费及日常运转经费上也进行了适当调整。其中：财政拨款收入4451.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4451.86万元，与2023年度相比，增加89.15万元，增长2.0%，主要原因是随着街道各项事业的发展，对民生保障、基础设施建设等方面的投入有所增加，同时为更好地服务群众、提升基层治理能力，在人员经费及日常运转经费上也进行了适当调整。其中：基本支出1593.39万元，占35.79%；项目支出2858.46万元，占64.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度单位预算执行较为精准，收入与支出实现平衡，无资金结余留存。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4451.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加89.15万元，增长2.0%。主要原因是随着街道各项事业的发展，对民生保障、基础设施建设等方面的投入有所增加，同时为更好地服务群众、提升基层治理能力，在人员经费及日常运转经费上也进行了适当调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4451.86万元，与2023年度相比，增加89.15万元，增长2.0%。主要原因是随着街道各项事业的发展，对民生保障、基础设施建设等方面的投入有所增加，同时为更好地服务群众、提升基层治理能力，在人员经费及日常运转经费上也进行了适当调整。较年初预算数增加443.76万元，增长11.1%。主要原因是年中根据街道实际工作需求和上级政策导向，对部分项目预算进行了合理追加，包括民生保障项目的拓展、基础设施建设标准的提升以及基层治理能力建设方面的专项投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4451.86万元，与2023年度相比，增加89.15万元，增长2.0%。主要原因是随着街道各项事业的发展，对民生保障、基础设施建设等方面的投入有所增加，同时为更好地服务群众、提升基层治理能力，在人员经费及日常运转经费上也进行了适当调整。较年初预算数增加443.76万元，增长11.1%。主要原因是年中根据街道实际工作需求和上级政策导向，对部分项目预算进行了合理追加，包括民生保障项目的拓展、基础设施建设标准的提升以及基层治理能力建设方面的专项投入。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度部门预算执行较为精准，收入与支出实现平衡，无资金结余留存。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1603.09万元，占36.01%，较年初预算数增加264.20万元，增长19.7%，主要原因是年中根据街道实际工作需要，对基层治理、公共服务等领域的项目经费进行了追加，同时提升了部分服务标准以满足群众日益增长的需求。

（2）公共安全支出100.00万元，占2.25%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.0%，主要原因是新增基层法治建设项目100万元，主要用于阵地建设、法治宣传。

（3）教育支出31.69万元，占0.71%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.4%，主要原因是培训支出减少。

（4）社会保障和就业支出181.78万元，占4.08%，较年初预算数增加26.13万元，增长16.8%，主要原因是本年度根据相关政策要求，对社会保障和就业方面的投入进行了适度增加，主要用于单位在职人员及退休人员的社会保障缴费、就业扶持等相关支出，以保障职工权益和促进就业工作开展。

（5）卫生健康支出60.20万元，占1.35%，较年初预算数减少1.46万元，下降2.4%，主要原因是部分卫生健康项目经费根据实际执行情况进行了调整，导致支出较年初预算有所减少。

（6）农林水支出2401.25万元，占53.94%，较年初预算数增加67.07万元，增长2.9%，主要原因是村居干部报酬调标。

（7）住房保障支出73.85万元，占1.66%，较年初预算数减少2.04万元，下降2.7%，主要原因是根据政策调整，对部分住房保障补贴标准进行了优化，同时严格了资金发放审核流程，导致实际支出较年初预算略有减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.39万元。其中：人员经费1132.75万元，与2023年度相比，增加137.00万元，增长13.8%，主要原因是2024年临聘人员经费核算口径调整，由公用经费转为人员经费列支。人员经费用途主要包括工资薪金，津贴补贴，养老保险，医疗保险，住房公积金等。公用经费460.64万元，与2023年度相比，减少105.34万元，下降18.6%，主要原因是2024年临聘人员经费核算口径调整，由公用经费转为人员经费列支。公用经费用途主要包括办公用房租金、物业费、水电费、办公费、培训费、公用车辆维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门严格遵循预算安排，在公务接待、公务用车购置及运行维护、因公出国（境）等方面均未超出年初预算范围。较上年支出数减少2.00万元，下降33.3%，主要原因是本年度加强了对“三公”经费的管控力度，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步压减了不必要的公务接待活动，同时优化了公务用车的使用安排，提高了车辆使用效率，减少了运行维护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国情况。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国情况。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置新车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置新车。

 公务用车运行维护费4.00万元，主要用于车辆运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算执行。较上年支出数减少2.00万元，下降33.3%，主要原因是优化了公务用车的使用安排，提高了车辆使用效率，减少了运行维护支出。

 公务接待费0.00万元，主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.29万元，下降100.0%，主要原因是本年度严格遵循中央及地方关于会议管理的相关规定，进一步精简会议数量、控制会议规模及标准，通过线上会议等形式替代部分线下会议，有效降低了会议费用支出。本年度培训费支出4.99万元，与2023年度相比，减少1.84万元，下降26.9%，主要原因是本年度减少了不必要的培训活动，同时充分利用内部资源和线上培训平台，降低了外部培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出460.64万元，机关运行经费主要用于开支办公用房租赁费、物业费用、办公经费等。机关运行经费较上年支出数减少105.34万元，下降18.6%，主要原因是过紧日子要求，缩减办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额52.59万元，其中：政府采购货物支出52.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购农村道路养护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2358.38万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王霞   023-81881943