重庆市长寿区邻封镇村镇建设服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担经济发展板块相关事务性工作；

2、负责村镇建设服务、生态环境保护、征地拆迁、交通建设、市容、市政、环卫、园林绿化等的事务性工作；

3、负责指导社区业主委员会管理、物业管理等的事务性工作；

4、办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；

5、完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区邻封镇村镇建设服务中心核定事业编制7名，其中单位领导职数2名（主任1名，副主任1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数441.47万元，其中：一般公共预算拨款441.47万元。收入较去年增加240.13万元，主要是一般公共预算拨款增加240.13万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数441.47万元，其中：教育支出0.79万元，社会保障和就业支出23.83万元，卫生健康支出6.18万元，农林水支出403.95万元，住房保障支出6.71万元。支出较去年增加240.13万元，主要是基本支出增加2.94万元，项目支出增加237.19万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入441.47万元，一般公共预算财政拨款支出441.47万元。其中：基本支出144.47万元，比2025年增加2.94万元，主要原因是人员工资晋级晋档预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出297万元，比2025年增加237.19万元，主要原因是部分项目本年度由其他单位调整至本单位预算，主要用于村级公共服务和住户调查工作。

重庆市长寿区邻封镇村镇建设服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市长寿区邻封镇村镇建设服务中心2026年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本年度无政府采购预算额度。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款297万元。其中：一般项目2个，涉及资金297万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：远少康  联系方式：023-40330643