一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；2.统筹负责基层党建、群团等职责；3.统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；4.统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；5.统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；6.统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；7.统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；8.统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，承担消防管理工作任务。

（二）单位构成。

重庆市长寿区邻封镇人民政府（本级）内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1671.94万元，其中：一般公共预算拨款1671.94万元。收入较去年减少27.7万元，主要是财政经费拨款减少27.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1671.94万元，其中：一般公共服务支出698.25万元，教育支出18.22万元，社会保障和就业支出332.95万元，卫生健康支出44.21万元，节能环保支出23.46万元，城乡社区支出5万元，农林水支出501.44万元，住房保障支出48.41万元。支出较去年减少27.7万元，主要是基本支出减少23.93万元，项目支出减少3.77万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1671.94万元，一般公共预算财政拨款支出1671.94万元，比2023年减少27.7万元。其中：基本支出955.04万元，比2023年减少23.93万元，主要原因是单位人员增减变化以及晋职晋升，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出716.9万元，比2023年减少3.77万元，主要原因是临聘人员费用减少，主要用于主要用于我镇农林水项目建设开展，村社区干部报酬保障，提升人居环境质量等重点工作。

重庆市长寿区邻封镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.35万元，比2023年减少0.06万元。其中：公务接待费5.95万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是根据单位实际情况适当调整公务接待预算；公务用车运行维护费    13.4万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过“紧日子”的思想，严格落实公车管理使用规定，减少不必要开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费173.93万元，比上年减少20.6万元，主要原因为财政拨款运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年度无政府采购预算额度。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款716.9万元。其中：一般项目10个，涉及资金716.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王老师  联系方式：023-40330643