江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口1.74万人，户籍人口2.05万人。其主要企业为重庆钢铁集团，该企业于2007年由重庆大渡口区环保搬迁来我处落户。2026年预算编制时实有人数35人，参公事业实有人数1人预算不在本级列支。

（一）职能职责。

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市长寿区江南街道办事处本级预算主要包括本单位全部行政编制人员35人，临聘人员经费支出，江南街道7个村、2个社区人员和办公经费支出，以及其他应由本单位列报的专项项目资金支出等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1663.5万元，其中：一般公共预算拨款1663.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少315.94万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1663.5万元，其中：一般公共服务支出968.46万元，教育支出4.7万元，社会保障和就业支出223.78万元，卫生健康支出54.49万元，住房保障支出67.93万元，农林水支出334.13万元，节能环保支出10万元。支出较去年减少315.94万元，主要是基本支出增加186.04万元，项目支出减少501.98万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1663.5万元，一般公共预算财政拨款支出1663.5万元，比2025年减少315.94万元。其中：基本支出1197.07万元，比2025年增加186.04万元，主要原因是今年人员增加，人员经费和公用经费相应增加，主要用于保障35名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出466.43万元，比2025年减少501.98万元，主要原因是部分项目资金2026年预算在区级部门，场镇日常维修维护保洁经费预算减少，增加村社区换届选举工作经费、烟花爆竹管控经费等支出，主要用于保障村社区运转、网格员经费等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2025年增加0万元，主要原因是江南街道办事处本级2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算资金支出；公务接待费0.5万元，与2025年持平，主要原因是压缩公务接待费用，减少非必要公务接待支出；公务用车运行维护费6万元，与2025年持平，主要用于公务车辆油料费、维修维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是江南街道办事处本级无公务用车购置预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费230.57万元，比上年增加105.45万元，主要原因是今年人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.98万元：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.98万元：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款466.43万元。其中：一般项目12个，涉及资金466.43万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0辆，农村垃圾清运车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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