一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1.重庆市长寿区凤城街道办事处本级单位；

2.重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心；

3.重庆市长寿区凤城街道办事处社区文化服务中心；

4.重庆市长寿区凤城街道办事处劳动就业和社会保障服务所；

5.重庆市长寿区凤城街道办事处退役军人服务站；

6.重庆市长寿区凤城街道办事处综合行政执法大队和综合行政执法办公室；

7.重庆市长寿区凤城街道办事处社区事务服务中心；

8.重庆市长寿区凤城街道办事处物业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,223.12万元，支出总计10,223.12万元。收支较上年决算数减少3,504.27万元,下降25.5%，主要原因是项目支出较上年减少3,644.43万元，下降34.8%，其中基本建设类项目支出减少3,314.1万元，下降74.2%。

2.收入情况。2022年度收入合计10,223.12万元，较上年决算数减少3,504.27万元，下降25.5%，包括一般公共预算财政拨款收入减少3,252.52万元，下降26.6%，政府性基金预算拨款收入减少251.75万元，下降16.6%，主要原因是基本建设类项目预算收入减少。其中：财政拨款收入10,223.12万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计10,223.12万元，较上年决算减少3,504.27万元，下降25.5%，主要原因是项目支出较上年减少3,644.43万元，下降34.8%，其中：基本支出3,405.22万元，占33.3%；项目支出6,817.9万元，占66.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,223.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,504.27万元，下降25.5%。主要原因是项目收入、支出较上年减少3,644.43万元，下降34.8%，其中基本建设类项目收入、支出减少3,314.1万元，下降74.2%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,957.55万元，较上年决算数减少3,252.52万元，下降26.6%。主要原因是基本建设类项目预算收入减少。较年初预算数减少128.73万元，下降1.4%。主要原因是2022年重庆市惠民惠农一卡通系统上线，民政项目调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,957.55万元，较上年决算数减少3,252.52万元，下降26.6%。主要原因是基本建设类项目预算支出减少。较年初预算数减少128.73万元，下降1.4%。主要原因是2022年重庆市惠民惠农一卡通系统上线，民政项目调减预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,630.26万元，占18.2%，较年初预算数增加465.86万元，增长40.0%，主要原因是年中街镇新财政体制清算，新增党的二十大信访稳定工作、民调工作等项目支出。

（2）国防支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是年中新增基层武装部规范化建设设备购置专项支出。

（3）教育支出13.34万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出160.98万元，占1.8%，较年初预算数增加2.34万元，增长1.5%，主要原因是年中文化服务中心基本工资调增。

（5）社会保障与就业支出3,424.08万元，占38.2%，较年初预算数减少1,219.91万元，下降26.3%，主要原因是2022年重庆市惠民惠农一卡通系统上线，民政项目调减预算。

（6）卫生健康支出403.02万元，占4.5%，较年初预算数增加151.27万元，增长60.1%，主要原因是年中新增疫情防控预算支出197.32万元。

（7）节能环保支出11万元，占0.1%，较年初预算数增加11万元，增长100%，主要原因是年中新增全区河库清漂保洁项目支出。

（8）城乡社区支出987.05万元，占11.0%，较年初预算数增加139.49万元，增长16.5%，主要原因是年中新增违建项目预算支出137.95万元。

（9）农林水支出2,192.19万元，占24.5%，较年初预算数增加303.82万元，增长16.1%，主要原因是年中新增长寿区凤城街道永丰村人居环境提升项目，凤城街道永丰村农村移民安置区精准帮扶道路项目，凤城街道顺丰亭城镇移民安置区综合帮扶道路设施建设项目等。

（10）金融支出7.50万元，占0.1%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（11）住房保障支出117.12万元，占1.3%，较年初预算数增加6.39万元，增长5.8%，主要原因是年中住房公积金清算调整。

（12）灾害防治及应急管理支出6万元，占0.1%，较年初预算数增加6万元，增长100%，主要原因是年中新增2022年抗旱救灾资金项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,405.22万元。其中：人员经费2,450.01万元，较上年决算数减少253.39万元，下降9.4%，主要原因是人员变动，工资标准及社保、公积金基数变动。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、社保缴费、缴纳公积金、年终奖励等。公用经费955.21万元，较上年决算数增加393.56万元，增长70.1%，主要原因是2022年度年中街镇新财政体制清算增加公用经费预算396.69万元。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、邮电费、维修维护费、劳务费、业务委托费、工会活动经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,265.57万元，较上年决算数减少251.75万元，下降16.6%，本年支出1,265.57万元，较上年决算数减少251.75万元，下降16.6%，主要原因是2022年度较上年政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.96万元，较年初预算数减少5.54万元，下降24.6%，主要原因是公务用车运行维护费严格按预算执行。较上年支出数增加1.65万元，增长10.8%，主要原因是公务车使用年限较长维修费增加，新能源公务用车保险费用较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，2022年度未发生本单位因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，2022年度未发生本单位因公出国（境）支出。

公务车运行维护费16.96万元，主要用于公务车维修保养费、保险费、过路费及油费等。费用支出较年初预算数减少5.54万元，下降24.6%，主要原因是公务用车运行维护费严格按预算执行。较上年支出数增加1.65万元，增长10.8%，主要原因是公务车使用年限较长维修费增加，新能源公务用车保险费用较高。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.3万元，较上年决算数增加3.98万元，增长74.8%，主要原因是2022年疫情防控及滨江纾困工作任务较重，会议安排及参会人员较多，导致会议费支出增加。

本年度培训费支出14.04万元，较上年决算数增加11.26万元，增长405%，主要原因是2022年大规模核酸检测志愿者培训批次及参加培训志愿者人数较多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出748.62万元，主要用于开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、业务委托费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加206.80万元，增长38.2%，主要原因是2022年办公楼维修维护、街镇新财政体制清算增加机关运行经费预算。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,521.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,878.06万元、政府采购服务支出643.5万元。授予中小企业合同金额5,521.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.39万元，占政府采购支出总额的7.1%。主要用于采购三峡后续工程及服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金800万元。其中，重点专项9个，涉及资金5,368.41万元；一般性项目33个，涉及资金1,449.49万元。以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

 （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

 （三）重点绩效评价结果。

从评价情况来看，2022年度凤城街道项目支出共42项，预算经费6,817.9万元，其中非基建项目37项，项目经费5,666.9万元；基建项目5项，项目经费共计1,151万元。非基建项目中民政项目2,603.56万元，占非基建项目的45.9%。民政资金均及时足额发放。基建项目主要包括：一事一议村级公共服务71万元；2022年白庙村美丽乡村建设80万元；长寿区凤城街道永丰村人居环境提升工程800万元；凤城街道顺风亭城镇移民安置区综合帮扶基础设施建设资金100万元；长寿区凤城街道永丰村农村移民安置区精准帮扶道路项目100万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

凤城街道财政办  023-40250194