重庆市长寿区区政务服务管理办公室

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[ 索引号 ] 11500221MB191965XH/2023-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区政务服务管理办 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 发布日期 ] 2023-10-13

重庆市长寿区政务服务管理办公室2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.牵头负责行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”日常工作;

2.负责推进“互联网+政务服务”相关工作;

3.负责全区政务服务事项的动态管理,承担行政审批和政务服务方式创新指导工作,牵头跨部门审批业务流程再造和运行协调;

4.负责区政务服务平台建设管理,并组织实施;

5.负责对镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心,对经允许部门单独设立的办事窗口(分中心)的政务服务工作,进行业务指导和监督考核工作;

6.负责对区政务服务平台及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理;

7.负责受理政务服务咨询投诉,对反映事项进行研判、交办、督办、办理反馈和考核,并会同有关部门进行查处;

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门内设4个科室:综合科、职能转变协调科、督查科、基层指导科。部门下设正科级事业单位:行政服务中心。

(三)单位构成

2022年度部门决算,本部门为一级预算单位且无下级预算单位。

(四)机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市长寿区机构改革实施意见》将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职能转变、政务服务平台管理等职责整合,组建区政务服务管理办公室,作为区政府工作部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2022年度收入总计1,003.55万元,支出总计1,003.55万元。收支较上年决算数减少67.21万元下降6.3%主要原因是2022年单位退休1名行政人员,未开展工作服装定制”项目

2.收入情况。2022年度收入合计985.42万元,较上年决算数减少46.28万元,下降4.5%主要原因是2022年单位退休1名行政人员,未开展工作服装定制”项目其中:财政拨款收入985.42万元,占100%。此外,年初结转和结余18.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计991.52万元,较上年决算减少61.11万元,下降5.8%主要原因是2022年单位退休1名行政人员,未开展工作服装定制”项目其中:基本支出274.54万元,占27.7%;项目支出716.98万元,占72.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余12.03万元,较上年决算数减少6.10万元,下降33.6%,主要原因是2022年开展了免费邮寄服务“‘渝快办’宣传推广”“免费复印等项目使用了结转结余资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,003.55万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少67.21万元,下降6.3%主要原因是2022年单位退休1名行政人员,未开展工作服装定制”项目

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入985.42万元,较上年决算数减少46.28万元,下降4.5%主要原因是2022年单位退休1名行政人员,未开展工作服装定制”项目较年初预算数减少1,279.55万元,下降56.5%。主要原因是“智慧政务一张网”项目未完结,无法收支经费。此外,年初财政拨款结转和结余18.13万元

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出991.52万元,较上年决算数减少61.11万元,下降5.8%主要原因是2022年单位退休1名行政人员,未开展工作服装定制”项目较年初预算数减少1,273.45万元,下降56.2%主要原因是“智慧政务一张网”项目完结,无法收支经费

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.03万元,较上年决算数减少6.10万元,下降33.6%,主要原因是2022年开展了免费邮寄服务“‘渝快办’宣传推广”“免费复印等项目使用了结转结余资金

4.比较情况。

1)一般公共服务支出935.18万元,占94.3%,较年初预算数减少1,275.65万元,下降57.7%,主要原因是“智慧政务一张网”项目完结,无法收支经费

2)教育支出1.54万元,占0.2%,较年初预算持平,主要原因是按疫情防控要求,减少了专业培训机构对单位干部职工集中培训

3)社会保障与就业支出28.97万元,占2.9%,较年初预算数增加2.61万元,增长9.9%,主要原因是社保缴费标准调整。

4)卫生健康支出11.95万元,占1.2%,较年初预算数减少1.11万元,下降8.5%,主要原因是2022年单位退休1名行政人员。

5)住房保障支出13.88万元,占1.4%,较年初预算数增加0.70万元,增长5.3%,主要原因是公积金缴纳基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.54万元。其中:人员经费238.33万元,较上年决算数减少21.47万元,下降8.3%,主要原因是退休1名行政人员,减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.21万元,较上年决算数减少52.63万元,下降59.2%,主要原因是差旅费、办公费、劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、其他交通补贴、劳务费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.55万元,较年初预算数减少6.95万元,下降92.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算大幅下降较上年支出数减少0.35万元,下降38.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,上年支出大幅下降

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位近两年未发生因公出国(境)和公务车购置费用,也未编制相应年初预算

公务车运行维护费0.55万元,主要用于市内因公出行、基层办事大厅调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.95万元,下降87.8%,主要原因严格执行公务用车管理制度,减少不必要的公务用车较上年支出数减少0.16万元,下降22.5%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,减少不必要的公务用车。

本单位2022年度未发生公务接待费支出,费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待活动。较上年支出数减少0.19万元,下降100%,主要原因是按照疫情防控要求,相关部门未集中开展检查指导工作。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)公务用车购置国内公务接待。公务车保有量为1,车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出,与上年持平。本年度培训费支出1.54万元,较上年决算数减少13.92万元,下降90%,主要原因是按疫情防控要求,减少了专业培训机构对单位干部职工集中培训

)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.21万元,主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、其他交通补贴、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少52.63万元,下降59.2%,主要原因是差旅费、办公费、劳务费减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,机要通信用车。本部门不存在单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2022年度本部门未发生政府采购支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我对部门整体11个项目开展了绩效评价,以填报绩效自评表形式开展自评11项,涉及资金716.98万元

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-40404929


2021年度部门决算公开表.pdf

2022年度绩效自评公开表.pdf



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