重庆市长寿区区政务服务管理办公室

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[ 索引号 ] 11500221MB191965XH/2020-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区政务服务管理办 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-11 [ 发布日期 ] 2020-10-12

重庆市长寿区政务服务管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.牵头负责行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”日常工作;

2.负责推进“互联网+政务服务”相关工作;

3.负责全区政务服务事项的动态管理,承担行政审批和政务服务方式创新指导工作,牵头跨部门审批业务流程再造和运行协调;

4.负责区政务服务平台建设管理,并组织实施;

5.负责对镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心,对经允许部门单独设立的办事窗口(分中心)的政务服务工作,进行业务指导和监督考核工作;

6.负责对区政务服务平台及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理;

7.负责受理政务服务咨询投诉,对反映事项进行研判、交办、督办、办理反馈和考核,并会同有关部门进行查处;

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门内设4个科室:综合科、职能转变协调科、督查科、基层指导科。

(三)单位构成

2019年度部门决算,本部门为一级预算单位且无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市长寿区机构改革实施意见》将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职能转变、政务服务平台管理等职责整合,组建区政务服务管理办公室,作为区政府工作部门;二是财政财务调整情况。根据机构改革实施意见,本部门不涉及单位合并、划转,故2019年上年数不含其他单位财政拨款收支预算经费,在年度执行中无调整预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计825.48万元,支出总计825.48万元。收支较上年决算数增加85.25万元、增长11.52%,主要原因是增加了一般公共预算拨款收入,用于“网络安防建设”“‘渝快办’宣传推广”“基层政务服务示范点建设”等。

2.收入情况。2019年度收入合计766.10万元,较上年决算数增加46.88万元,增长6.52%,主要原因是增加了一般公共预算拨款收入,用于“网络安防建设”“‘渝快办’宣传推广”“基层政务服务示范点建设”等。其中:财政拨款收入766.10万元,占100.00%。此外,年初结转和结余59.38万元

3.支出情况。2019年度支出合计773.82万元,较上年决算数增加33.59万元,增长4.54%,主要原因是增加了一般公共预算拨款支出,用于“网络安防建设”“‘渝快办’宣传推广”“基层政务服务示范点建设”等。其中:基本支出311.48万元,占40.25%;项目支出462.34万元,占59.75%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余51.66万元,较上年决算数增加51.66万元,增长100%,主要原因是2019年度由“行政事业单位会计制度”调整为“政府会计制度”,年末结转资金主要是应付质保金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计825.48万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加85.25万元,增长11.52%。主要原因是增加了一般公共预算拨款收入,用于“网络安防建设”“‘渝快办’宣传推广”“基层政务服务示范点建设”等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入766.10万元,较上年决算数增加46.88万元,增长6.52%。主要原因是增加了一般公共预算拨款收入,用于“网络安防建设”“‘渝快办’宣传推广”“基层政务服务示范点建设”等。较年初预算数减少15.73万元,下降2.01%。主要原因是年中财政追减部门预算。此外,年初财政拨款结转和结余59.38万元

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出773.82万元,较上年决算数增加33.59万元,增长4.54%。主要原因是增加了一般公共预算拨款支出,用于“网络安防建设”“‘渝快办’宣传推广”“基层政务服务示范点建设”等。较年初预算数减少8.01万元,下降1.02%。主要原因是年中财政追减部门预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余51.66万元,较上年决算数增加51.66万元,增长100%,主要原因是2019年度由“行政事业单位会计制度”调整为“政府会计制度”,年末结转资金主要是应付质保金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出724.45万元,占93.62%,较年初预算数减少8.45万元,下降1.15%,主要原因是年中财政追减部门预算。

2)教育支出1.27万元,占0.16%,与年初预算数保持一致。

3)社会保障与就业支出25.82万元,占3.34%,较年初预算数增加0.12万元,增长0.47%,主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金支出增长。

4)卫生健康支出11.09万元,占1.43%,较年初预算数增加0.15万元,增长1.37%,主要原因是行政单位医疗支出增长。(5)住房保障支出11.19万元,占1.45%,较年初预算数增加0.17万元,增长1.54%,主要原因是住房公积金缴费支出增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出311.48万元。其中:人员经费228.85万元,较上年决算数增加17.69万元,增长8.38%,主要原因是在职在编人员工资福利支出增长。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费82.63万元,较上年决算数增加28.12万元,增长51.59%,主要原因是劳务派遣费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、其他交通补贴、劳务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.47万元,较年初预算数减少4.03万元,下降53.73%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.53万元,增长78.87%,主要原因是公务车使用年限久,零部件老化严重,维修成本逐年增高。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)和公务车购置支出。

公务车运行维护费3.39万元,主要用于市内因公出行、基层办事大厅调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降24.67%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,减少不必要的公务用车。较上年支出数增加1.53万元,增长82.26%,主要原因是公务车使用年限久,零部件老化严重,维修成本逐年增高。

公务接待费0.08万元,主要用于接待市内其他区县来长考察政务服务办事大厅建设。费用支出较年初预算数减少2.92万元,下降97.33%,主要原因是严格贯彻中央八项规定精神,控制公务接待活动。较上年支出数增加0.01万元,增长11.11%,主要原因是接待人数较上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)和公务用车购置支出,公务车保有量为1辆,国内公务接待1批次9人。2019年本部门人均接待费88.67元,车均购置费0元,车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出82.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加28.12万元,增长51.59%,主要原因是劳务派遣费支出增加。

此外,本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出,与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.77万元,较上年决算数增加0.75万元,增长73.53%,主要原因是本单位有人员参加区委党校组织的主体班培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,为机要通信用车。本部门不存在单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额354.86万元,其中:政府采购货物支出145.13万元、政府采购服务支出209.74万元,无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额92.33万元,占政府采购支出总额的26.02%,其中:授予小微企业合同金额92.33万元,占政府采购支出总额的26.02%。主要用于采购“办事大厅智能设备提档升级改造”。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金454.62万元,从评价情况来看,我单位2019年度在预算资金使用过程中,加强绩效目标过程监管,优化绩效跟踪方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高了绩效跟踪的及时性和效率性。10个预算项目绩效评价得分均为100分。

(二)绩效自评结果

消防维保项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保行政服务中心消防设施设备全年正常使用;二是消防系统维护保养面积16279平方米;三是全年完成消防维保24次;四是提升消防安全90%以上;五是提升工作人员和办事群众满意度95%以上。(绩效目标自评表详见附件)

本项目实施未发现任何问题,下一步,我单位将继续完善绩效评价质量管理机制。一是完善绩效评价结果反馈机制,及时反馈评价项目的评价结果,倒逼问题整改和信息公开工作;二是督促绩效问题整改,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价效果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-40404929)

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