重庆市长寿区招商投资促进局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和统筹市区招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目。组织开展与市内外、国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与市外、国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.融入全市招商投资促进工作网络体系。建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

10.有关职责分工。

（1）与重庆市长寿区发展和改革委员会有关职责分工。重庆市长寿区招商投资促进局负责利用内资、区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市长寿区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作、推动区域一体化发展等方面工作。

（2）与重庆市长寿区商务委员会有关职责分工。重庆市长寿区招商投资促进局统筹指导全区实施国家对外援助业务工作；重庆市长寿区商务委员会负责对接市级有关部门，具体承担全区实施国家对外援助业务工作。

（二）机构设置

1.办公室。负责综合协调机关党政事务和议定事项督查督办；负责资产财务和组织人事管理；负责机关文秘、机要保密及机关印章管理；负责局机关党的建设和意识形态、党风廉政建设和反腐败工作的日常事务。负责全区招商投资促进工作的督办、督查和协调工作。负责重大招商接待活动、机关综合性会议组织及会务工作；负责政务信息、信访、综合治理、精神文明建设、爱国卫生、群团等日常工作。

2.综合效能科。牵头负责全区招商投资促进的考核评价工作。参与重大招商项目实施情况的督察督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责全局综合性材料起草，完成全区阶段性工作。负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责拟订全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。落实区县、市级部门和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。落实市级招商引资同质化竞争调处机制，规范区内招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。负责全区利用内资的管理工作。

3.招商一科、招商二科、招商三科。负责对应研究国内外、区内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。协同建立相应产业招商专家库和智库联盟。协同建设相应招商产业大脑和梳理产业图谱、项目储备清单、目标企业，统筹管理相应内外资招商项目、收集、筛选区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目。负责统筹开展相应内外资重点项目的招商引资工作。负责建设相应招商投资网络，宣传投资环境，推介区级重大招商项目。负责协调、组织、举办相应重大招商投资促进活动。负责组织区内平台、企业参加国内有关大型展会及其宣传推介工作。负责区域经济合作有关重大招商项目协调推进及贸易促进有关工作。负责推进与相应市内外、国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责推动与相应市外、国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。其中，招商一科聚焦建设具有全球影响力的新材料高地，围绕打造世界一流园区、世界一流化工产业集聚区，围绕融入西部陆海新通道建设、打造生产服务型国家物流枢纽，协助推进先进制造业招商工作；招商二科聚焦建设中国长寿生命科学城，围绕打造中国“西部数谷”，建设重庆数据要素产业集聚区，统筹推进数字健康、食品及农产品加工产业等招商工作；招商三科聚焦建设世界级运动康养旅游目的地，围绕农文旅深度融合发展，统筹推进现代服务业和农业招商工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计572.42万元，支出总计572.42万元。收、支与2023年度相比，减少69.21万元，下降10.8%，主要原因一是厉行节约原则，减少项目经费收支；二是本年度单位人员变动。

2.收入情况。2024年度收入合计572.42万元，与2023年度相比，减少69.21万元，下降10.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少项目经费收入。其中：财政拨款收入572.42万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计572.42万元，与2023年度相比，减少69.21万元，下降10.8%，主要原因是厉行节约原则，严格落实过紧日子要求，减少项目经费支出。其中：基本支出433.16万元，占75.7%；项目支出139.26万元，占24.3%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计572.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少69.21万元，下降10.8%。主要原因一是厉行节约原则，减少项目经费收支；二是本年度单位人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入572.42万元，与2023年度相比，减少69.21万元，下降10.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少项目经费收入。较年初预算数增加52.28万元，增长10.1%。主要原因一是人员变动增资调资，相关保障经费增加；二是大力强化招商引资，招商活动增多。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出572.42万元，与2023年度相比，减少69.21万元，下降10.8%。主要原因是厉行节约原则，严格落实过紧日子要求，减少项目经费支出。较年初预算数增加52.28万元，增长10.1%。主要原因一是人员变动增资调资，相关保障经费增加；二是大力强化招商引资，招商活动增多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.64万元，占76.1%，较年初预算数增加5.62万元，增长1.3%，主要原因是人员变动，相关经费有所调整。

（2）教育支出1.31万元，占0.2%，较年初预算数减少0.56万元，下降30.0%，主要原因一是厉行节约原则，严控培训费支出；二是人员变动。

（3）社会保障和就业支出89.25万元，占15.6%，较年初预算数增加46.22万元，增长107.4%，主要原因一是新进人员相关保障支出增加，二是年中职业年金补记增加支出。

（4）卫生健康支出20.55万元，占3.6%，较年初预算数减少0.1万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约原则，严控卫生健康支出。

（5）住房保障支出25.68万元，占4.5%，较年初预算数增加1.11万元，增长4.5%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出433.16万元。其中：人员经费383.03万元，与2023年度相比，增加50.43万元，增长15.2%，主要原因是在职人员工资调增、人员变动及职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资57.98万元、津贴补贴51.45万元、奖金74.5万元、绩效工资56.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元、职业年金缴费54.93万元、职工基本医疗保险缴费16.62万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金25.68万元、医疗费2.17万元、其他工资福利支出6.3万元。公用经费50.14万元，与2023年度相比，减少5.94万元，下降10.6%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费7.64万元、邮电费3.66万元、差旅费0.8万元、会议费0.45万元、培训费1.31万元、劳务费1.98万元、工会经费19.49万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用9.05万元、其他商品和服务支出1.51万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计26.74万元，较年初预算数减少2.26万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约原则，严控三公经费支出。较上年支出数增加14.63万元，增长120.8%，主要原因一是赴英国、匈牙利执行招商引资、友城建设任务，因公出国费用增加；二是大力加强招商引资，来长考察企业增加，接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用4.8万元，主要是用于赴英国、匈牙利执行招商引资、友城建设任务。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降4.0%，主要原因是厉行节约原则，严格落实过紧日子要求，严控支出。较上年支出数增加4.8万元，增长100.0%，主要原因是因公出国，赴英国、匈牙利执行招商引资、友城建设任务。

 公务用车购置费0万元，无增减，与上年持平。

 公务用车运行维护费3.71万元，主要用于公车所需的油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降7.3%，主要原因是今年严格落实过紧日子要求，严控公务车辆使用。较上年支出数增加0.68万元，增长22.4%，主要原因是本年度业务活动增加，公车使用增加，公车运维费用增加。

 公务接待费18.23万元，主要用于接待来长考察调研的其他部门、来长考察企业，外出拜访企业等。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降8.9%，主要原因是厉行节约原则，严格落实过紧日子要求，减少非必要的接待活动。较上年支出数增加9.15万元，增长100.8%，主要原因是本年度大力强化招商引资，接待增多，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待103批次980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费185.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.53万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降28.4%，主要原因是本年度参加智博会和进博会职工人数减少，会议费降低。本年度培训费支出1.31万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降23.8%，主要原因是厉行节约原则，严控培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.43万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少18.65万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约原则，降低日常运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金219.26万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴娜   023-40661866