一、单位基本情况

（一）职能职责。

为城市规划、建设、管理、利用服务。全区城乡建设档案的收集、保管、利用。

（二）单位构成。

重庆市长寿区城乡建设档案室属长寿区住建委下属二级单位，公益一类全额拨款事业单位，现有编制7名，实有7名 。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数220.57万元，其中：一般公共预算拨款190.57万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.59万元，主要是基本支出经费增加7.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数220.57万元，其中：教育支出0.91万元，社会保障和就业支出35.82万元，卫生健康支出8.78万元，城乡社区支出167.8万元，住房保障支出7.27万元。支出较去年增加7.59万元，主要是基本支出增加7.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入190.57万元，一般公共预算财政拨款支出190.57万元，比2023年增加了7.59万元。其中：基本支出190.57万元，比2023年增加了7.59万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加了。

重庆市长寿区城乡建设档案室2024年政府性基金预算拨款安排支出30万元，主要是增加了行政事业单位办公用房租金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2022年减少2.5万元。其中：公务接待费0万元，跟2023年持平，主要原因是没有公务接待；公务用车运行费4万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是财政压减经费和加强公务车管理。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。无

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及财政政府性基金预算30万元。其中：一般性项目1个，涉及资金30万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：但琅孜       联系方式：023-40888457