一、单位基本情况

（一）职能职责。

房屋专项资金的归集、管理、使用和服务。

（二）单位构成。

重庆市长寿区住房资金管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数203.27万元，其中：一般公共预算拨款203.27万元。收入较去年增加16.77万元，主要是一般公共预算拨款增加16.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数203.27 万元，其中：一般公共服务支出186.37万元，教育支出1.02 万元，社会保障和就业支出21.64万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出8.16万元,城乡社区支出163.96万元。支出较去年增加16.77万元，主要是基本支出增加12.87万元，项目支出增加3.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入203.27万元，一般公共预算财政拨款支出203.27万元，比2023年增加16.77万元。其中：基本支出186.37万元，比2023年增加12.87万元，主要原因是2023年有2名职工晋升职称，在职职工的工资增资调资，增加的预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.9 万元，比2023年增加3.9万元，主要原因是2024年因业务需要，维修资金系统服务费增加3.9万元，用于保障物业专项维修资金的归集使用。

重庆市长寿区住房资金管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是2023年公务接待费未使用；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是财政预算调整。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.9万元。其中：一般项目1个，涉及资金16.9万元。

4、无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳露  联系方式：023-40666679