一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：（一）负责城镇排水与污水处理规划和年度计划的实施。（二）负责城市污水处理厂建设运行、污水处理厂运行、排水（雨水、污水）管网建设维护等工作。（三）负责城市雨污分流系统改造及污水排放口排查等工作。负责城市排水防涝相关工作。（四）完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿区排水管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数805.11万元，其中：一般公共预算拨款105.11万元，政府性基金预算拨款700万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加了805.11万元，主要是2024年根据财政预算管理要求，单独进行财政预算管理。。

（二）支出预算：2024年年初预算数805.11万元，其中：教育支出0.56万元，社会保障和就业支出8.95万元，卫生健康支出4.53万元，城乡社区支出786.6万元，住房保障支出4.47万元。支出较去年增加了805.11万元，主要是2024年根据财政预算管理要求，单独进行财政预算管理。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入105.11万元，一般公共预算财政拨款支出105.11万元，比2023年增加了105.11万元。其中：基本支出105.11万元，比2023年增加了105.11万元，主要是2024年根据财政预算管理要求，单独进行财政预算管理。

重庆市长寿区排水管理服务中心2024年政府性基金预算拨款安排支出700万元，主要是增加了工业污水处理费补助。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加了0.5万元，主要是2024年根据财政预算管理要求，单独进行财政预算管理。其中：公务接待费0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及财政政府性基金预算700万元。其中：重点性项目1个，涉及资金700万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：闵睿            联系方式：023-40896327）