一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责

1、编制实施住房保障规划、年度计划。

2、负责保障性住房房源储备，拟订投放计划；负责出售、回购保障性住房的审查报批工作。

3、负责住房保障家庭申请的受理、审核，拟订配租方案；开展住房保障家庭年度审核工作；筹措和发放住房保障家庭的租金补贴。

4、负责指导监督保障性住房的租赁使用和管理维护工作。

5、负责住房保障的统计、分析和信息系统管理工作。

6、负责开展保障性住房违法行为查处工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市长寿区住房保障所。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数699.51万元，其中：一般公共预算拨款699.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加536.46万元，主要是项目经费拨款增加500万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数699.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.95万元，社会保障和就业支出28.52万元，卫生健康支出7.78万元，城乡社区支出154.66万元，住房保障支出507.61万元。支出较去年增加536.46万元，主要是基本支出增加36.46万元，项目支出增加500万元。

1. 部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入699.51万元，一般公共预算财政拨款支出699.51万元，比2020年增加536.46万元。其中：基本支出199.51万元，比2020年增加36.46万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出500万元，比2020年增加500万元，主要原因是新增保障性住房维修维护项目等，主要用于保障性住房维修维护等重点工作。

重庆市长寿区住房保障所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.9万元，比2020年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元，比2020年增加0.1万元，主要原因是用于公务接待；公务用车运行维护费4.5万元，比2020年减少0万元，主要原因是公务车数量及维护无变化，日常使用依旧频繁；公务用车购置费0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.25万元：政府采购货物预算3.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.25万元：政府采购货物预算3.25万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我所2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。其中：一般性项目1个，涉及资金500万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年未安排购买车辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何力    联系方式：023-40406639