一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责。

1、编制实施住房保障规划、年度计划。

2、负责保障性住房房源储备，拟订投放计划；负责出售、回购保障性住房的审查报批工作。

3、负责住房保障家庭申请的受理、审核，拟订配租方案；开展住房保障家庭年度审核工作；筹措和发放住房保障家庭的租金补贴。

4、负责指导监督保障性住房的租赁使用和管理维护工作。

5、负责住房保障的统计、分析和信息系统管理工作。

6、负责开展保障性住房违法行为查处工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市长寿区住房保障所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数192.11万元，其中：一般公共预算拨款192.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.9万元，主要是经费拨款增加5.9万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 192.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.96万元，社会保障和就业支出15.39万元，卫生健康支出7.85万元，城乡社区支出156.79万元，住房保障支出11.12万元。支出较去年增加5.9万元，主要是基本支出增加2.48万元，项目支出增加3.42万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入192.11万元，一般公共预算财政拨款支出192.11万元，比2021年增加5.9万元。其中：基本支出188.69万元，比2021年增加2.48万元，主要原因是在职人员工资福利上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.42万元，比2021年增加3.42万元，主要原因是临聘人员单独列项等，主要用于保障临聘人员工资等工作。

重庆市长寿区住房保障所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.4万元，比2021年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0.4万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少4.5万元，主要原因是车辆已报废；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.25万元：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.25万元：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局（委、办）2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何力  联系方式：023-40406639