重庆市长寿区区住房和城乡建设委员会

您当前的位置:首页 >区住房和城乡建设委员会 >政务公开 >法定主动公开内容 >财政预决算 >部门决算

[ 索引号 ] 11500221MB1990106M/2022-00124 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-14 [ 发布日期 ] 2022-10-14

重庆市长寿区城乡建设档案室2021年 部门决算公开说明

一、单位基本情况

我室为住房和城乡建设委员会下属二级公益一类事业单位,编制7人,实有7人。我室的职能职责为:为城市规划、建设、管理、利用服务。城乡建设档案的收集整理、利用、管理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计 192.23万元,支出总计192.23万元。收支较上年决算数减少15.95万元、下降8.29%,主要原因是办公经费及车辆出行减少。

2.收入情况。2021年度收入合计192.23万元,较上年决算数减少15.95万元, 下降8.29%,主要原因是办公经费及车辆出行减少。其中:财政拨款收入192.23万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计192.23万元,较上年决算数减少15.95万元、下降 8.29%,主要原因是办公经费及车辆出行减少。其中:基本支出192.23万元,占100%

4.结转结余情况。本年结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 192.23万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少15.95万元,均下降8.29%主要原因是办公经费及车辆出行减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入192.23万元,较上年决算数减少15.95万元,下降8.29%。主要原因是办公经费及车辆出行减少。较年初预算数增加8.27万元,增长4.3%。主要原因是人员增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出192.23万元,较上年决算数减少15.95万元,下降8.29%。主要原因是人员减少和公务用车出行减少。较年初预算数增长4.3万元,主要原因是人员增加

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出192.23万元。其中:人员经费170.9万元,较上年决算数减少20.7万元,下降12.11%,主要原因是节约开支。人员经费用途主要包括.教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费21.32万元,较上年决算数增加4.74万元,增长22.23 %,主要原因是增加办公费等。公用经费用途主要包括日常办公费,购买电脑等办公设备等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.03万元,较年初预算数减少0.02万元,下降1.94%较上年支出数减少减少0.47万元,下降4.56%,主要原因是公务用车出行减少.。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 1.03万元,主要用于公务出行及加油,维修等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降1.94%较上年支出减少0.47万元,下降4.56%,主要原因是公务用车出行减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门公务车保有量为1辆车,维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至20211231日,本部门共有车辆1辆。

(三)政府采购支出情况说明。无   

、预算绩效管理情况说明

2021年无项目支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:但琅孜 ,联系电话:023-40888457

扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站