一、单位基本情况

1.职能职责

部门现行的职能职责：受区住建委委托，承担全区房屋建筑、市政基础设施工程及建筑行业的安全监督管理工作；检查建筑从业人员是否持证上岗，查处无证上岗人员；监督管理建筑安全防护用品及机械设备；统计、上报和参与调查处理建筑安全生产事故；对施工单位资质和项目经理资格提出安全审查意见；对施工单位安全生产许可进行具体审查；完成区住建委交办的其他工作。

2.机构设置

无内设科室。

3.单位构成

本单位为2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 317.24万元，支出总计317.24万元。收支较上年决算数增加18.1万元，增长5.7%。主要原因是基本支出中日程公用经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计317.24万元，较上年决算数增加18.1万元，增长5.7%。主要原因是基本支出中日程公用经费增加。

其中：财政拨款收入317.24万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计317.24万元，较上年决算数增加18.1万元，增长5.7%。主要原因是基本支出中日程公用经费增加。

其中：基本支出 18.1万元，占100%。

4.结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计317.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18.1万元，增长5.7%。主要原因是基本支出中日程公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入317.24 万元，较上年决算数增加18.1万元，增长5.7 %。主要原因是基本支出中日程公用经费增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出317.24万元，较上年决算数增加18.7万元，增长5.7%。主要原因是基本支出中日程公用经费增加。

3.结转结余情况。无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出317.24万元。其中：人员经费261.17万元，较上年决算数减少4.6万元，下降1.7%，主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费56.07万元，较上年决算数增加22.7万元，增长40%，主要原因是日常工作增多，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.35万元，较年初预算数减少11.15万元，下降82.5%。较上年支出数减少0.22万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度公务车运行维护费2.35万元，主要用于检查工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少11.15万元，增长82.5%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0人，其中：国内外事0人；国（境）外公务接待0人。2020年车辆维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。无

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项（如有），涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

（三）重点评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式：

联系人:胥洪雯 ，联系电话：023-40886963