一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法，参与异地执法。

2. 依法开展安全生产、自然灾害防治等方面的执法和监督检查。承担应急管理执法事项和违法案件的依法调查处理，依法组织安全生产事故调查。

3. 承担对镇街（园区）应急管理综合行政执法的监督和指导。

4. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

5. 承担应急管理综合行政处罚数据收集、统计、上报等工作，以及应急管理综合行政执法的信息化建设工作。

6. 承担应急管理综合行政执法的法制审查、行政复议、行政诉讼工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理的事业单位，下设行政科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队5个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数452.11万元，其中：一般公共预算拨款452.11万元。收入较去年增加81.54万元，主要是基本支出增加93.54万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 452.11万元，其中教育支出1.87万元，社会保障和就业支出49.72万元，卫生健康支出20.57万元，住房保障支出26.72万元，灾害防治及应急管理支出353.22万元。支出较去年增加81.54万元，主要是基本支出增加93.54万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入452.11万元，一般公共预算财政拨款支出452.11万元，比2025年增加81.54万元。其中：基本支出404.11万元，比2025年增加93.54万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48万元，比2025年减少12万元，主要原因是项目调整，项目经费减少，主要用于煤矿矿井水处理工作。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费16万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费70.22万元，比上年增加11.87万元，主要原因是单位人员增加，日常运行经费增加。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算6万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。重点专项1个，涉及资金48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆4辆，其中综合执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田港庆  联系方式：023-40241136