重庆市长寿区信访办公室

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。长寿区信访办公室是区政府的组成部门，主要负责接待和处理群众来信来访事项；协调处置突发事件；开展重大矛盾纠纷排查调处；协调化解疑难信访突出问题；协调推进全区领导干部接访下访群众工作；开展社情民意收集和人民建议征集。

（二）机构设置。长寿区信访办内设5个科室（即：综合科、接访科、群工科、信息科、信访稳定科、）及一个事业单位（长寿区重大矛盾纠纷综合调处中心），全办现有在职人员18人（其中行政人员15人，事业人员3人），退休人员8人，聘用人员8人（含驾驶员2人）。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2019年度收入总计938.74万元，支出总计938.74万元。收支较上年决算数增加3.92万元、增长0.42%，主要原因是主要原因是人员增加和增资调资等支出。

   2.收入情况。2019年度收入合计923.80万元，较上年决算数增加8.03万元，增长0.88%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入923.80万元，占100.00%。

   3.支出情况。2019年度支出合计938.74万元，较上年决算数增加18.86万元，增长2.05%，主要原因是年中追加政策性增人增资及信访专项经费支出预算。其中：基本支出438.80万元，占46.74%；项目支出499.95万元，占53.26%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计938.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.92万元，增长0.42%。主要原因是人员增加和增资调资等支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入923.80万元，较上年决算数增加8.03万元，增长0.88%。主要原因是主要原因是人员增加和增资调资等收入。较年初预算数增加19.64万元，增长2.17%。主要原因是年中追加政策性增人增资及信访专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余14.95万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出938.74万元，较上年决算数增加18.86万元，增长2.05%。较年初预算数增加34.58万元，增长3.82%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出842.69万元，占89.77%，较年初预算数增加35.20万元，增长4.36%，主要原因是人员增加及信访专项经费支出增加。

  （2）社会保障与就业支出54.29万元，占5.78%，较年初预算数减少1.16万元，下降2.09%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

  （3）卫生健康支出20.33万元，占2.17%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.10%。

   （4）住房保障支出19.22万元，占2.05%，较年初预算数增加0.51万元，增长2.73%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出438.80万元。其中：人员经费330.48万元，较上年决算数增加2.02万元，增长0.61%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费108.32万元，较上年决算数增加45.54万元，增长72.54%，主要原因是人员增加、办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.30万元，较年初预算数减少28.70万元，下降68.33%，主要原因是公务接待费用降低以及公务车维护费用降低。较上年支出数减少18.15万元，减少57.71%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

    1、本单位2019年度未发生因公出国（境）、公务车购置、支出。

   2、公务车运行维护费2.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维稳处理突发事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.02万元，下降80.13%，主要原因是车辆本年度未进行维修。

    公务接待费10.32万元，主要用于接待接待国内其区县、省市到我单位学习调研信访工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.68万元，下降61.78%，主要原因是接待的次数和人数减少。较上年支出数减少13.19万元，减少56.10%，主要原因是接待批次下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待129批次1,289人。2019年本部门人均接待费80.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

   四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出108.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少45.54万元，减少72.54%，主要原因是办公费用减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.17万元，较上年决算数减少10.79万元，减少77.29%，主要原因是会议支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.21万元，较上年决算数减少1.87万元，减少45.83%，主要原因是培训次数减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额25.66万元，其中：政府采购货物支出25.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑设备、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对1个项目开展了绩效自评，涉及资金400万元。从评价情况来看，基本达到绩效管理的要求，评价的项目为常年性专项支出。

    （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   信访事务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是不断强化忧患意识，始终坚持底线思维，严格落实工作责任，确保了全区社会政治大局持续稳定。二是发现的问题及原因：信访宣传力度需进一步加强，对信访舆情中反映的突出问题分析研究需要进一步深入。下一步改进措施：积极采取有力措施，加强信访宣传工作，提高应对舆情信息的能力。

     六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 部门决算公开联系人：陆钰   联系方式：（电话：023-40661370）