一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全区突发公共卫生事件的监测、信息收集、报告和应急处置工作；

2.承担全区急慢性传染病预防和控制、免疫预防、消毒和病媒生物的控制工作；

3.承担全区寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防和控制工作；

4.承担全区疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告工作；

5.指导相关单位和部门收集、报告疫情，负责全区重大传染病疫情的防控；

6.负责指导全区各医疗机构的疾病预防控制工作，并对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

7.承担全区职业卫生、放射卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、职业病、放射病、食源性疾病、学生常见病的预防控制、健康教育与促进工作；

8.承担并完成上级下达的其他疾病预防控制工作和科研任务。

（二）单位构成

重庆市长寿区疾病预防控制中心是根据长编发〔2004〕44号文件撤销区卫生防疫站成立的区疾病预防控制中心，属副处级差额拨款事业单位。内设机构有:传防科、技管科、慢病科、检验室、职业卫生科、免疫规划科、公共卫生科、性艾科、健康教育科9个业务科室，驾驶室、办公室、财务室3个职能科室。单位编制人数63人 ,现有职工总数91人,其中在职职工62人,退休职工29人。外聘人员5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3560.35万元，其中：一般公共预算拨款1596.05万元，事业收入1964.3万元。收入较去年增加622.48万元，主要是一般公共预算拨款增加195.18万元、事业收入增加427.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3560.35万元，其中：教育支出7.73万元，社会保障和就业支出328.2万元，卫生健康支出3162.54万元，住房保障支出61.87万元。支出较去年增加622.48万元，主要是基本支出增加617.48万元，项目支出增加5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1596.05万元，一般公共预算财政拨款支出1596.05万元，比2020年增加195.18万元。其中：基本支出1591.05万元，比2020年增加190.18万元，主要原因是社会保障和就业支出增加154.77万元、卫生健康支出增加35.45万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2020年增加5万元，主要原因是其他公共卫生支出增加5万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28.17万元，比2020年增加4.5万元。其中：公务接待费1.17万元，与2020年一致；公务用车运行维护费27万元，比2020年增加4.5万元，主要原因是公务用车运行费增加4.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额552.05万元：政府采购货物预算480.05万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算52万元；其中事业收入预算政府采购552.05万元：政府采购货物预算480.05万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算52万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中其他专用汽车2辆、救护车1辆、小型客车2辆、轿车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小云    联系方式：18996016116