一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：提供辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突发公共卫生事件报告和处理、疾控重大公共卫生服务、医疗卫生信息统计报告、爱国卫生相关工作及公共卫生监督协管等服务。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.生殖健康服务：负责避孕药具的指导、发放，新生儿出生缺陷一级干预，生殖健康知识宣传等工作。

4.负责管理使用本单位国有资产。

5.完成上级交办的其他工作。

6.协助街道制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

（二）单位构成

我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位，核定编制数87名，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性一级甲等医院，下设沙石分院。医院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、特检科、放射科、药剂科、公共卫生科信息科等科室。为进一步提高我市残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业，保障和改善残疾人民生，依据《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《“十四五”职业技能培训规划》要求，结合我市实际，特制定本实施意见。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2178.13万元，其中：一般公共预算拨款825.70万元，事业收入1352.43万元，收入较去年增加34.73万元，主要是主要是一般公共预算拨款收入减少69.54万，事业收入经费拨款增加104.77万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2178.13万元，其中：教育支出7.35万元，社会保障和就业支出198.98万元，卫生健康支出1910.14万元，住房保障支出61.66万元。支出较去年增加34.73万元，主要是基本支出减少114.19万元,项目支出增加148.92万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入825.70万元，一般公共预算财政拨款支出825.70万元，比2021年减少70.04万元。其中：基本支出823.86万元，比2021年减少71.88万元，主要原因是社会保障与就业支出减少121.87万元，,卫生健康支出支出增加46.90万元。主要用于保障行政事业单位养老支出、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1.84万元，比2021年增加1.84万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于抚恤等重点工作。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

重庆市长寿区长寿湖卫生院2022年一般公共预算无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，单位资金148.92万元。支出绩效目标申报表和单位整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆，特种专业技术用车1辆, 2022年一般公共预算未安排购置车辆。

5、无其他重要事情的说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李德敏 联系方式：023-40365522