一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

承担公共卫生服务。主要包括:疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务,独立完成公共卫生服务项目任务。

承担基本医疗服务。主要包括:一般常见病、 多发病的门诊和住院诊治,医疗康复,推广中医药适宜技术,发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

承担计划生育技术服务。主要包括:避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

承担卫生应急任务。主要包括:区域内“120” 急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

承担卫生管理任务。主要包括:协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作,协助当地党委、政府指导爱国卫生工作等相关任务。

（二）单位构成

我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位（二级单位）。设置有党政办公室、医务科办公室、后勤管理科、财务科、人事科、护理部、院感科、内科、外科、妇产科、急诊组、全科医疗科、康复科、口腔科、检验科、放射科、B超心电室、药剂科、焦家分院、公共卫生科等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2022年度收入合计1505.23万元，其中：财政拨款收入1045.58万元，占69.46%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入439.01万元，占29.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入20.63万元，占1.37%。

（二）支出决算情况说明

2022年度支出合计1542.56万元，其中：基本支出1396.5万元，占90.53%；项目支出146.05万元，占9.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（三）年末结转和结余

主要是预算会计年末结余38.02万元。与上年相比，减少65.57万元，降低63.35%，主要原因是2022年收入减少支出增加导致的。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1149.17万元。与2021年相比，减少142.4万元，降低12.39%，主要原因是：人员经费的减少,按照长财预指〔2022〕266号、长财预指〔2022〕364号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.66万元，支出决算为1048.92万元，完成年初预算的123.60%。其中:

1.社会保障和就业支出科目2080505。年初预算为66.60万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数，主要原因是新进2人。

2.社会保障和就业支出科目2080506。年初预算为33.3万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是新进2人。

3.社会保障和就业支出科目2080599。年初预算为98.42万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是新进2人。

4.住房保障支出科目211。年初预算为29.97万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是新进2人。

5.卫生健康支出科目21003。年初预算为419.35万元，支出决算为550.87万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于预算数的主要原因是2022年置换救护车一辆和医疗设备。

6.卫生健康支出科目21011。年初预算为54.02万元，决算数为56.08万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员2人，新增临聘人员3人。

7.卫生健康支出科目21004。年初预算为0万元，支出决算为186.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算，年中追加。

8.卫生健康支出科目21006。年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算，年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出965.10万元，其中：

1.人员经费869.06万元，主要包括：基本工资228.13万元、津贴补贴38.35万元、绩效工资308.57万元、机关事业单位基本养老保险69.9万元、职业年金缴费34.95万元、职工基本医疗保险缴费43.69万元、住房公积金31.45万元、医疗费4.99万元、对个人和家庭的补助109.04万元。

2.公用经费96.04万元，主要包括：办公费0.64万元、水费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0.95万元、差旅费1.87万元、专用材料费55.16万元、劳务费3.75万元、委托业务费29.69万元、其他交通费用3.90万元。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余62.23万元，年末结转结余30万元。本年收入30万元，较上年决算数减少45万元，下降60%，主要原因是2021年收到75万元，2022实际收到30万元。本年支出62.23万元，较上年决算数增加49.46万元，增长79.48%，主要原因是2022年购置救护车一辆及进行了房屋整改。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费预算25.4万元，支出决算25.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加25.4万元，增加100%，其中，公务用车购置支出25万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费0.4万元。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年人均接待费0元，车均购置费25万元，车均维护费0.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出51.34万元。我院开展绩效评价2项，涉及资金51.34万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：庹寒露；联系方式：023-40331768。