一、单位基本情况

长寿区云台镇卫生院为正科级差额拨款公益一类卫生事业单位，一类卫生院，人员编制56人，2022年我院实有在职在编人员55人，其中专业技术人员55人（副高职称6人，中级职称19人，初级职称30人)。另有，临聘人员22人，退休返聘1人，派遣工6人；编制病床数99张，其中卫生院本部74张、黄葛病区25张，2022年我院实有病床数99张。

医院科室设置齐全，现设有内科、儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验室、B超心电室、西药房、治疗室、手术室、胃镜室、公共卫生科、收费室、财务室、院办公室、医疗保险报销办公室等科室。在区卫生健康委等上级有关部门的领导下，主要负责辖区疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务及向辖区居民提供基本医疗及计划生育服务；同时负责履行本辖区内卫生综合管理服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2196.45万元，支出总计2196.45万元。收支较上年决算数增加163.36万元， 增长 8.03%。

2.收入情况。2022年度收入合计2102.89万元，较上年决算数增加113.97万元， 增长 5.73%。其中：财政拨款收入1170.51万元，占55.67%；事业收入912.04万元，占43.37%；其他收入20.34万元，占0.96%。此外，使用年初结转和结余56.1万元。使用非财政拨款结余37.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2123.95万元，较上年决算数增加217.16万元，增长11.38%。其中：基本支出 1914.95万元，占90.16%；项目支出208.99万元，占9.84%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余72.51万元，较上年决算数增加16.41万元，增长 29.25%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 1170.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.89万元，增长3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1030.51 万元，较上年决算数减少54.11万元，下降4.98%。较年初预算数增加388.85万元，增长60.60%。财政拨款本年收支与年初预算数据差异原因：主要原因是按照长财预指〔2022〕266号、长财预指〔2022〕364号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1028.44万元，较上年决算数减少89.26万元，下降7.98%，主要原因是2021年补缴以前年度职业年金96.49万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.16万元，较上年决算数增加2.06万元，增长18.55%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出945.11万元。其中：人员经费859.14万元，较上年决算数减少107.48万元，减少11.11%，主要原因是职业年金支出减少了93.67万元（因为2021年补缴了以前年度职业年金），人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费85.97万元，较上年决算数增加18.02万元，增长26.51 %，主要原因是委托业务费增加9.53万元，物业管理费增加1.75万元，劳务费增加3.4万元。公用经费用途主要包括水费、电费、气费、专用材料费和委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余45万元，年末结转结余 59.34万元。本年收入140.00万元（因为2022年财政拨公共卫生服务能力提升款140万元），较上年决算数增加90万元。本年支出 125.66万元，较上年决算数增加120.66万元，主要原因是2022医院外墙维修93.36万元和医疗设备购置32万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计16.8万元，较年初预算数增加16.8万元，增长1680%，主要原因是本单位2022年新购置特种设备120救护车1辆，费用16.4万元，车辆运行维护费0.4万元。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本单位无因公出国（境）的情况，2022年度本单位无公务接待费用，2022年度本单位购置120救护车1辆，费用16.4万元，运行维护费用0.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年本单位无运行经费。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %。本年度培训费支出 3.7万元，较上年决算数增加1.95万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额17.42万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的49.48%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体遗嘱人员费用发放（一般）、常态化疫情防控和临聘人员费用3个项目开展了绩效自评，涉及项目支出161.1万元（等于部门决算项目支出的合计数）。我院以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价3项，涉及资金161.1万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：曾维霞；联系电话 :023-40828248。