一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区精神卫生中心（重庆市长寿区第三人民医院、重庆市长寿区晏家街道社区卫生服务中心、重庆市长寿区危化应急医学救援中心、重庆市长寿区职业病防治中心、重庆市长寿区心理健康服务中心）始建于1984年，是集医疗、教学、科研、预防、康复和计划生育服务为一体的三级精神卫生中心，是重庆市长寿区精神卫生防治技术管理和指导机构，重庆市长寿区精神残疾、智力残疾鉴定和康复指导中心，重庆市急救医疗中心指导医院、重庆市精神科医师转岗培训实习基地、重庆医药学校等院校实习基地，重庆市精神卫生专科联盟理事单位、两江精神医学科专科联盟会员单位、重庆市全科医学联盟理事单位、重庆市心血管专科联盟成员单位、重庆市区域卒中专科联盟协作单位、重庆市心脏康复中心联盟成员单位、重庆市VTE防治联盟委员单位，重庆市工伤保险、重庆市城镇职工医疗保险、重庆市城乡居民医疗保险和重庆市女职工生育保险定点单位。享有《长寿区青年文明号》、《规范化管理医院》、《爱婴医院》、《规范药房》等荣誉及称号。

（二）单位构成

本单位是重庆市长寿区卫生健康委员会下属公益一类差额拨款事业单位，设有晏家院区、葛兰院区、经开区医疗急救站。目前有在岗职工400余人，其中高级职称50余人。有业务用房2万余平方米，编制床位499张。开设有精神科、内科、外科、妇产科、五官科、中医科、急诊科、麻醉科、康复医学科（中医馆）、精神康复科、公共卫生科、职业病防治科、放射科、特检科、检验科、药剂科、内窥镜室等17个临床医技科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度决算收支总计23263.94万元，较上年决算数增加11522.25万元、 增长98.13%。收入总计增加的总体原因是：政府性基金预算财政拨款收入的增加，增加了10000万元，主要用于长寿区精神卫生中心扩建项目基建工程；支出总计的增加的总体原因是：项目支出的增加，增加了10004.23万元，主要是支付长寿区精神卫生中心扩建项目基建工程等。

2.收入情况。2022年度决算收入合计22530.73万元，较上年决算数增加11449.33万元、 增长103.32 %。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入和事业收入的增加，分别增加了10000万元和1347.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2947.34万元，占收入合计的13.08%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占收入合计的44.38%；事业收入9036.9万元，占收入合计的40.11%；其他收入546.49万元，占收入合计的2.43%。

3.支出情况。2022年度决算支出合计20652.62万元，较上年决算数增加10646.45万元，增长106.4%。主要原因是：基本支出和项目支出的增加，分别增加了833.15万元和9813.3万元。其中：基本支出 9948.26万元，占支出合计的48.17%；项目支出10704.36万元，占支出合计的51.83%。

4.结转结余情况。2022年度决算年末结转和结余793.75万元，较上年决算数增加67.27万元，增长9.26%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度决算财政拨款收、支总计13592.48万元，较上年决算数增加9946.47万元。财政拨款收入总计增加的总体原因是：政府性基金预算财政拨款收入的增加，增加了10000万元，主要用于长寿区精神卫生中心扩建项目基建工程。财政拨款支出总计增加的总体原因是：项目支出的增加，增加了10004.23万元，主要是支付长寿区精神卫生中心扩建项目基建工程等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度决算一般公共预算财政拨款支出2866.43万元，较上年决算数减少141.17万元，下降4.69%。其中：基本支出2166.3万元，较上年决算数增加49.76万元，增长了2.35%；项目支出700.13万元，较上年决算减少190.93万元，下降了21.43%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度决算一般公共财政拨款基本支出2166.3万元。其中：人员经费支出2032.47万元，较上年决算数增加65.25万元，增长了3.32%，主要原因是：基本工资、基本养老保险拨款支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险单位承担部分。公用经费支出133.83万元，较上年决算数减少15.49万元，下降了10.37%。公用经费用途主要包括用于辖区内基本公共卫生服务的办公费、水电费、物业管理费、劳务费、老年人体检专用材料费及疫情防控物资和核酸检测等委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度决算政府性基金预算财政拨款年初结转结余90.36万元，本年收入10000万元，本年支出10004.23万元，年末结转结余 86.13万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0 万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的三公经费。较上年支出数减少增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。较上年支出数增加（减少）0万 元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0万元，主要本单位无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车购置费支出。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位无财政拨款经费支出的公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务车运行维护费。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要本单位无财政拨款经费支出的公务接待费。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务接待费。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出18.21万元，较上年决算数减少6.28万元，下降25.64%。主要原因是：2022年度外出进修、培训人员减少，相关培训费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1263.17万元，其中：政府采购货物支出1023.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.71万元。授予中小企业合同金额1263.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额885.3万元，占政府采购支出总额的70.09%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对社会闲散精神病人生活费和医疗费等10个项目开展了绩效自评，涉及项目支出10704.36万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价

区财政局委托第三方对社会闲散精神病人生活费和医疗费项目开展了重点绩效评价，该项目救助经费总额约为1373.02万元（其中涉及财政拨款项目资金600万元），评价得分87.5分，评价等次为良，绩效评价发现“上报住院天数与实际住院天数有差异”、“救助费用填报不及时”、“台账信息需进一步整理优化”、“绩效自评资料不完整”4个问题，并提出工作建议：一是建立住院天数台账，加强住院天数登记、统计并及时检查，做到数据一致；二是严格按文件要求填报费用情况表并及时报销救助费用；三是规范台账管理，对台账细化分类，便于核查；四是加强规范绩效自评流程，完善绩效自评过程资料留存，确保绩效自评工作的完整性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人： 蹇世伟    联系方式：023-40714269