一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区中医院始建于1973年7月，坚持特色兴院、人才强院，现已成为一所集急救、医疗、预防、保健、康复、教学科研为一体的国家三级综合性中医医院。

（二）单位构成

医院由一个院本部、两个分院（西门分院和桃花分院）、一个公安监管场所卫生所和菩提街道社区卫生服务中心组成。医院科室设置齐全，服务功能完善，技术力量雄厚，设有18个病区，一级临床科室19个，二级临床科室31个。医院现有在岗人员678人，正高职称18人、副高职称51人、中级职称135人。

医院共有6个国家及省级中医重点、特色专科。其中针灸科为国家中医药管理局“十二五”中医重点专科，也是市级和区级中医特色专科，中医妇科为国家中医药管理局农村中医特色专科，骨科为重庆市中医特色专科，脾胃病科为重庆市“十二五”中医重点专科，脑病科为重庆市“十三五”中医重点专科，桃花分院为重庆市基层医疗机构中医特色专科，全院基本形成了“院有专科、科有专病、病有专药、人有专长”的特色格局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计48519.23万元，支出总计48519.23万元。收支较上年决算数增加13886.33万元、 增长40.1 %，主要原因是政府性基金财政拨款医技大楼6000万元和人行连廊和地下通道1500万元。

2.收入情况。2022年度收入合计48519.23万元，较上年决算数增加13886.33万元、 增长40.1%，主要原因是政府性基金财政拨款医技大楼6000万元和人行连廊和地下通道1500万元。其中：财政拨款收入11168.71万元，占23.02%；事业收入30787.2万元，占63.45%；其他收入6563.32万元，占13.53%。此外，年初结转和结余1503.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计43895.18万元，较上年决算数增加11805.35万元、 增长36.79%，主要原因是新引进人员支出和疫情防控支出增加。其中：基本支出32048.83万元，占73.01%；项目支出11846.35万元，占26.99%。此外，结余分配4539.15万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1588.58万元，较上年决算数增加84.9万元、 上升5.65%，主要原因是政府性基金财政拨款的增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11912.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2048.98万元，增长20.78%。主要原因是医技大楼、人行连廊和地下通道的建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3668.71万元，较上年决算数增加705.14万元，增长23.79%。较年初预算数增加2402.49万元，增长189.74 %。主要原因是受疫情影响，财政增加疫情方面的资金。此外，年初财政拨款结转和结余743.84 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3653.03万元，较上年决算数减少410.54万元，降低10.1%。较年初预算数增加2386.81万元，增长188.49 %。主要原因均是受疫情影响，财政增加疫情方面的资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.68万元，较上年决算数增加15.68万元，增长（下降）100%，主要原因是助理全科医师经费未使用完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1433.55万元。其中：人员经费1373.68万元，较上年决算数增加120.12万元，增加9.4%，主要原因是人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保。公用经费59.87万元，较上年决算数增加28.73万元，增长92.26 %，主要原因是专用材料费和劳务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、专用材料费、劳务费等的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余743.83万元，年末结转结余 637.17万元。本年收入7500万元，较上年决算数增加1700万元，增长29.31%，主要原因是用于医技大楼、人行连廊和地下通道的建设。本年支出 7606.57万元，较上年决算数增加2550.41万元，增长50.44%，主要原因是用于医技大楼、人行连廊和地下通道的建设，结余资金为医技大楼、人行连廊和地下通道建设费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0 万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无三公经费的产生。 较上年支出数减少增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无三公经费的产生。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务车购置费。

公务车运行维护费 0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务接待费。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门（单位）政府采购支出总额12088.02万元，其中：政府采购货物支出3669.91万元、政府采购工程支出8418.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11650.19万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额2600.91万元，占政府采购支出总额的21.52%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对15个项目开展了绩效自评，涉及项目支出4239.68万元）。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

公众咨询和反馈信息联系方式：40231238.