一、部门（单位）基本情况

重庆市长寿区人民医院始建于1940年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合性医院，系重庆医科大学附属长寿临床教学培训中心、重医大附一院长寿医院、重庆大学附属肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地、国家级助理全科规范化培训基地、重庆市区县新冠肺炎定点救治医院、重庆市区域核酸检测基地，长寿区胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童救治中心、远程心电中心、远程影像中心，其中卒中中心已成功创建为国家级卒中综合防治中心，系重庆市三级“智慧医院”、重庆市电子病历系统应用水平四级单位。

医院设有临床科室36个，医技科室9个，职能科室22个，其他科室4个。设有老年康复研究所，代管长寿区中心血库。拥有重庆市特色专科2个（呼吸内科、泌尿外科），重庆市临床重点专科3个（普外科、急诊医学科、医学检验科），重庆市区域医学重点学科3个（普外科、呼吸与危重症医学科、医学检验科）。

医院在岗职工1425人，博士硕士180人，高级职称264人、其中正高级职称58人，国内外访问学者8人，长寿工匠2人，高层次人才认定70人，入选重庆市区县医疗卫生学术技术带头人10名。2020—2022年发表论文635篇，科研项目共60项。

医院占地151亩，总建筑面积18.4967万平方米（北城院区12.5134万平方米，北观院区5.9833万平方米）；编制床位1512张，实际开放床位1266张。

医院拥有1.5T MRI核磁共振成像系统2套、160层螺旋CT 1台、128层螺旋CT 1台、64层螺旋CT 2台、16层螺旋CT 1台、DR数字平板摄影仪5台、DSA大型血管造影机2台、生化免疫分析流水线系统、负压型救护车、高端彩超等先进设备约17000台件，以及同级医院中先进的PCR临床基因扩增检验实验室、百级手术间、介入手术间、负压手术间、重症监护室、神经外科重症监护室、新生儿重症监护室、心血管监护室、神经内科重症监护室、呼吸重症监护室、区域性消毒供应中心、血液透析中心、智慧化药房、气动物流传输系统等。

作为全区唯一的综合性三甲医院，我院始终坚持公益性，承担着全区疑难危急重症的救治和基本公共卫生及重大公共卫生突发事件的医疗救治工作，还担负着援外、健康扶贫、医共体建设等大量公益性任务。2022年荣获重庆市总工会重庆五一劳动奖表彰。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2022年收入总计95078.75万元，支出总计95078.75元。收支较上年决算数增加1375.35万元、上升1.47%，收入增加主要原因为：事业收入较上年决算数增加3761.52万元（双院区运行增加的医疗收入）、其他收入较上年决算数增加11093.95万元（银行贷款增加的债务预算收入）而财政拨款收入较上年决算数减少13824.39万元（2022年北城分院专项债券资金减少14900万元）、使用非财政拨款结余减少1812.94万元，年初结转结余数增加2157.21万元。支出增加原因为：社会保障和就业支出较上年决算数减少629.71万元、卫生健康支出较上年决算数增加15368.85万元，其他支出较上年决算数减少10950.76万元。年末结转结余减少2148.04万元。

2.收入情况。2022年收入合计89535.15万元，较上年决算数增加1031.07万元、 增长1.16%。其中：财政拨款收入15229.19万元，占17.01%；财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入10129.19万元，较2021年增加1340.61万元，为新冠疫情期间常态化防控资金，政府性基金预算财政拨款收入5100万元，较2021年减少15165万元，为2022年北城分院专项债券资金减少14900万元。事业收入62166.93万元，占69.43%；较2021年增加3761.52万元，主要是2022年实行双院区运行增加医疗收入，其他收入12139.03万元，占13.56%，较2021年增加11093.95万元，为2022年向银行贷款增加的债务预算收入。此外，使用非财政拨款结余1747.2万元，年初结转和结余3796.39万元。

3.支出情况。2022年支出合计93430.4万元，较上年决算数增加3523.39万元、增长3.92%，其中：基本支出74329.11万元，占79.56%；项目支出19101.29万元，占20.44%，其中2022年较2021基本支出增加6776.32万元，其中社会保障和就业支出减少189.58万元，卫生健康支出增加6965.91万元，主要为2022年我院部分搬迁至北城院区，实行双院区运行增加运营成本。项目支出减少3252.93万元，其中：社会保障和就业支出减少440.11万元，卫生健康支出增加8402.94万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出减少10950.76万元，原因为2022北城分院建设项目大部分完工政府专项减少，抗疫特别国债支出减少265万元。

4.结转结余情况。2022年年末结转和结余1648.35万元，较上年决算数减少2148.04万元、减少56.58%，是2022年北城分院专项债资金未使用完，结转至2023年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计 15229.19万元。较上年决算数财政拨款收、支总计各减少13824.39万元，降低47.58%。主要原因是2022年北城分院建设专项债资金较2021年减少15165万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入合计10129.19万元，较上年决算数增加1340.61万元，增长15.25%。较年初预算数增加5193.35万元，增长105.22 %。主要原因是2022年疫情持续影响，年初一般公共预算财政拨款收入预算金额较小，而财政实际拨付数增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余3796.39 万元。

2.支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出10324.04万元，较2021年决算数增加1754.86万元，增长20.48%。主要原因是2021年社会保障和就业支出2881.34万元，较2021年减少629.71万元，降低17.94%，卫生健康支出7442.7万元，较2021年增加2384.57万元，增加47.14%。一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加5656.53万元，增加121.19%。主要原因是2021年受疫情持续影响，人员经费和商品服务实际支出较预算支出增加导致。

3.结转结余情况。2022年年末一般公共预算财政拨款结转和结余1570.94万元，较上年决算数减少2169.47万元，降低58%，主要原因是2022年结转财政项目拨款专项经费较上年同期减少，2022年财政项目拨款专项经费未使用完，结转至2023年继续使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共财政拨款基本支出5263.25万元。其中：人员经费5188.3万元，较上年决算数减少614.78万元，降低10.59%，其中：2022年工资福利支出4180.57万元，较2021年减少664.2万元；2022年对个人和家庭的补助收入为1007.73万元，较2021年增加49.24万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费74.95万元，较上年决算数减少9.03万元，下降10.75%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年政府性基金预算收入5100万元，较上年决算数减少15165万元。主要原因是2022年北城分院建设专项债资金较2021年减少14900万元和公共卫生体系建设减少265万元。2022年政府性基金预算本年支出7074.62万元，较上年决算数减少11215.76万元。主要原因是2022北城分院建设项目大部分完工，工程款支付较2021年有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本部门2022年无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2022年培训费支出345.71万元，较上年决算数减少102.26万元，降低22.83%，主要原因是2022年外出进修培训人员减少，导致培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：应急保障用车5辆，特种专业技术用车8辆。单价100万元（含）以上专用设备67台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门（单位）政府采购支出总额6359.4万元，其中：政府采购货物支出5148.37万元、政府采购服务支出1211.03万元。授予中小企业合同金额4843.27万元，占政府采购支出总额的76.16%，其中：授予小微企业合同金额4261.69万元，占政府采购支出总额的67.01%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

联系人：龚椿雅

电话：40407504