一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责

1.公共卫生服务：提供辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突发公共卫生事件报告和处理、疾控重大公共卫生服务、医疗卫生信息统计报告、爱国卫生相关工作及公共卫生监督协管等服务。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.生殖健康服务：负责避孕药具的指导、发放，新生儿出生缺陷一级干预，生殖健康知识宣传等工作。

4.负责管理使用本单位国有资产。

5.完成上级交办的其他工作。

6.协助街道制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

（二）单位构成

长寿湖镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性一级甲等医院，下设一分院及石回分院。医院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、特检科、放射科、药剂科、公共卫生科信息科等科室。为进一步提高我市残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业， 保障和改善残疾人民生，依据《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《“十四五”职业技能培训规划》要求，结合我市实际，特制定本实施意见。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3232.75万元，支出总计3232.75万元。收支较上年决算数3019.41增加213.33万元，上升7.07%。收入总计增加的主要为年初结转和结余492.41万元较上年决算数184.29万元增加308.13万元。支出总计增加的主要为本年支出2696.96万元较上年决算数2527.00万元增加169.96万元，结余分配168.55万元较上年决算数0万元增加了168.55万元（按照《政府会计制度》要求，单位结余分配按照财务会计本期盈余金额填报），年末结转和结余367.24万元较上年决算数492.41万元减少125.18万元，下降25.42%。

2.收入情况。2021年度收入合计2655.85万元，较上年决算数2797.65万元减少141.80万元，下降5.07%，主要原因是单位一般公共预算财政拨收入1424.21万元，较上年决算数1247.74万元增加176.47万元，增长14.14%；政府性基金预算财政拨款收入230.00万元，较上年决算数538.54万元减少308.54万元，下降57.29%；事业收入997.69万元，较上年决算数989.97万元增加7.72万元，增长0.78%；其他收入3.95万元，较上年决算数21.39万元减少17.44万元，下降81.54%。其中：财政拨款收入1654.21万元，占本年收入合计62.29%；事业收入997.69万元，占本年收入合计37.57%；其他收入3.95万元，占本年收入合计0.15%。此外本年度年初结转和结余492.41万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2696.96万元，较上年决算数2527.00增加169.96万元，增长6.73%，主要为基本支出2221.18万元较上年决算数2210.58万元增加10.60万元，增长0.48%，基本支出中人员经费1345.10万元较上年决算数1348.66万元减少3.56万元，下降0.26%，基本支出中公用经费876.08万元较上年决算数861.92万元增加14.16万元，增长1.64%；项目支出475.78万元，较上年决算数316.42万元增加159.36万元，增长50.37%。其中：基本支出2221.18万元，占本年支合计82.36%；项目支出475.78万元，占本年支合计17.64%。此外，本年度结余分配168.55万元，按照《政府会计制度》要求，单位结余分配按照财务会计本期盈余金额填报。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余367.24万元，较上年决算数492.41万元减少125.18万元，下降25.42%，主要原因是本年完成了部分上年结转项目，其中污水系统改造项目21.90万元、房屋维修8.00万元、CT购置经费400.00万元（喊质保金19.49万元），本年度增加结转项目资金中医药事业发展34.00万元、养老服务中心建设269.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2146.63万元。与上年决算数1970.57万元相比增加176.05万元，增长8.93%。财政拨款收入增加的主要为一般公共预算财政拨收入1424.21万元，较上年决算数1247.74万元增加176.47万元，增长14.14%；政府性基金预算财政拨款收入230.00万元，较上年决算数538.54万元减少308.54万元，下降57.29%，年初结转和结余492.41万元较上年决算数184.29万元增加308.13万元；财政拨款支出增加主要为一般公共预算财政拨款支出1380.11万元较上年决算数1398.30万元减少18.19万元，下降1.30%，政府性基金预算财政拨款支出399.28万元，较上年决算数79.86万元增加319.42万元，增长399.97%，主要原因是本年支出中含上年结转的CT购置费用400万元资金。年末结转和结余367.24万元较上年决算数492.41万元减少125.18万元，下降25.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨收入1424.21万元，较上年决算数1247.74万元增加176.47万元，增长14.14%。较年初预算数750.71增加673.50万元，增长89.72 %。主要原因是按照长财预指《2021》546号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余中一般公共预算财政补助结转33.73万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1380.11万元较上年决算数1398.30万元减少18.19万元，下降1.30%。较年初预算数750.71万元增加629.40万元，增长83.84%。主要原因是按照长财预指〔2021〕546号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余367.24万元，较上年决算数492.41万元减少125.18万元，下降25.42%，主要原因是本年完成了部分上年结转项目，其中污水系统改造项目21.90万元、房屋维修8.00万元、CT购置经费400.00万元（喊质保金19.49万元），本年度增加结转项目资金中医药事业发展34.00万元、养老服务中心建设269.92万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1303.61万元。其中：人员经费1157.94万元，较上年决算数1089.09万元增加68.85万元，增长6.32%。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费145.67万元，较上年决算数72.65万元增加73.01万 元，增长100.49 %，主要原因是2021年度基本公共卫生服务经费327.25万元，较上年决算数301.20万元增加26.05万元，增长8.65%，其中用于公用经费的资金136.49万元，较上年决算数72.65万元增加63.84万元，增长87.87%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专业材料费、委托业务费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余458.68万元，年末结转结余289.41万元。本年收入230.00万元，较上年决算数538.54减少308.54万元，下降57.29 %，主要原因是2020年度单位CT购置费用400万元经费来源全部为政府性基金。本年支出399.28万元，较上年决算数79.86万元增加319.42万元，增长399.97%，主要原因是本年支出中含上年结转的CT购置费用400万元资金。此外，年初财政拨款结转和结余中一般公共预算财政补助结转458.68万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度无因公出国（境）费用。

本部门2021年度无公务车购置费 。

本部门2021年度无公务车运行维护费 。

本部门2021年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为1辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出1万元，较上年决算数3.9万元增加2.9万元，增长（下降）290%，主要原因是在2020年度单位根据业务发展需要已委派人员赴上级医疗机构进修培训学习。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆特种专业技术用车。

    （三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2021年度无预算绩效管理，由卫健委机关统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：李德敏；联系电话：40364310